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      普洱市農墾局2022年預算公開
      索引號: 1098-/2022-0527001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-05-27 11:20:43
      主題詞: 發布機構: 市農墾局 文    號:
       

      普洱市農墾局2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市農墾局2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市農墾局2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、對下轉移支付預算表

      、對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      普洱市農墾局2022單位預算

      編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      宣傳貫徹國家、省、市有關農墾工作的方針、政策及法律、法規,加強與云南省農墾局對口工作的聯系,協調有關部門服務農墾經濟社會發展;匯集指導全市農墾系統經濟與社會發展規劃,調研相關政策措施并督導實施。擬訂全市農墾經濟中長期發展規劃及年度計劃;指導農墾經濟結構調整和農墾資源的保護及合理開發利用;加強全市農墾社會化服務體系建設。協調農墾系統體制改革、經濟發展與社會事業有關政策的落實和對外關系;落實扶持農墾改革發展的各項政策;指導農墾系統農產品流通體制改革、市場體系建設和企業管理。指導農墾系統編制固定資產投資和專項投資計劃,制定農墾系統技術改造規劃、計劃;指導農墾系統投資建設項目申報并監督實施。協助參與全市農業產業化發展規劃的制定,指導農墾系統實施產業結構調整與農業開發,推進農墾產業化和生態環境建設。指導農墾系統科學技術推廣運用,開展多層次、多種形式的農業技術人員培訓,推動企業技術進步。指導農墾系統財務統計、會計監督、國有資產監督管理、信息化建設、精神文明建設、社會事務管理等工作,組織農墾系統對外經濟交流與合作。根據《普洱市人民政府辦公室關于成立普洱市橡膠產業發展領導小組的通知》(普政辦發〔201271號)精神,市人民政府成立普洱市天然橡膠產業發展領導小組,領導小組下設辦公室在市農墾局,由局長兼任辦公室主任。辦公室負責全市橡膠產業發展規劃和年度計劃的編制工作,按照上級扶持政策做好科技、信息服務,加強對龍頭企業的行業指導,做好重點項目的檢查落實并完成領導小組交辦的其他事項。

      (二)機構設置情況

      市農墾局共設置4個內設機構,包括:辦公室、人力資源和政策法規科、發展規劃科、科技產業科。

      (三)重點工作概述

      1.突出重點,繼續深化農墾改革。認真貫徹落實中央、省委、市委關于進一步推進農墾農場企業化改革有關文件會議精神,堅持以墾區集團化、農場企業化改革為主線,強化督促檢查,認真組織開展“回頭看”,切實做好農場企業化改革、農場辦社會職能改革的后續完善工作,確保農場公司企業、社區正常運轉。

      2.強化服務,抓好墾區產業發展。加大指導協調服務力度,積極爭取國家重要農產品生產保護區以及國家、省、市對天然橡膠生產能力建設和保護區、特種膠園、林業補貼等方面的政策支持,抓實橡膠生產基地建設,鞏固提升天然橡膠產業。認真組織實施茶葉有機化改造,強化質量品牌意識,推動茶產業轉型升級。積極開展招商引資,發揮自身優勢,主動融入當地經濟社會發展,打造新的經濟增長點。2022年,計劃完成自產干膠2.1萬噸,生產茶葉1220噸。

      3.加強指導,鞏固全市橡膠產業。積極編制《普洱市天然橡膠產業發展規劃(2021—2030年)》,推動橡膠產業融入全市發展大局。向上爭取國家“十四五”天然橡膠生產能力建設項目,進一步提升國有橡膠農場和沿邊地區膠園的生產保障能力,夯實產業發展基礎。爭取開展電刀割膠和低頻采膠技術的試點與推廣,依托江城和西盟橡膠公司開展橡膠病蟲害專業化集中防治試點工作。抓實橡膠保護區保護工作,保證天然橡膠種植有效面積不減少,推動橡膠林下砂仁和魔芋種植,提高橡膠產業的綜合生產能力和整體經濟效益。做好橡膠“保險+期貨”項目實施。積極協助縣(區)農場開展橡膠終端產品精深加工企業招商引資,延長產業鏈,提升附加值。2022年,穩定全市天然橡膠有效種植面積156.9萬畝,開割面積達到107萬畝。計劃完成自產干膠9.8萬噸,同比增長3%。

      4.強化監督,狠抓項目實施管理。加快項目前期工作,認真組織實施天然橡膠生產能力建設、欠發達農場鞏固提升項目。強化項目實施監督檢查,加強項目資金管理,規范項目建設行為,提高資金使用效益。完成江城新元農場、西盟新盈農場天然橡膠基地建設項目和江城農場、勐根茶場欠發達國有農場鞏固提升項目建設。積極爭取2022年孟連農場、江城新元農場、西盟新盈農場3個天然橡膠生產能力建設項目列入建設計劃。

      5.落實責任,切實推進鄉村振興。加強向省農墾局的請示匯報,積極爭取落實欠發達農場鞏固提升支持政策。加強與各有關縣(區)政府及市級部門的對接協調,積極落實欠發達農場鞏固提升任務補助資金。發揮鄉村振興駐村工作隊員和掛包責任人的幫扶作用,鞏固拓展掛鉤點脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

      6.統籌兼顧,扎實推進服務保障。強化責任落實,采取有力措施,繼續抓好新冠肺炎疫情防控工作,全力做好全國文明城市、國家衛生城市鞏固提升工作。認真組織開展經濟運行分析,提高墾區經濟運行質量。繼續按照要求選派在職聯防員和強邊固防突擊隊員,積極配合抓好邊境疫情防控。

      7.突出重點,持續推進作風建設。繼續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨史學習教育和“我為群眾辦實事”實踐活動成果,推進作風革命、效能建設,牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識,調動干部職工積極性,增強工作主動性,全面提振干事創業精氣神,以良好的作風狠抓全年工作任務落實。

      二、預算單位基本情況

      市農墾局編制2022單位預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截至202112月統計,單位基本情況如下:

      在職人員編制15人,其中:事業編制15人。在職實有17人,其中: 財政全額保障17人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員31人,其中:離休0人,退休31人。

      車輛編制0輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022單位財務總收494.06萬元,其中:一般公共預算494.06萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年460.60萬元相比增加33.46萬元,增長7.26%,主要原因2022年單位在職實有人數較上年增加,導致單位財務總收入較上年增加。

      (二)財政撥款收入情況

      2022單位財政撥款收入494.06萬元,其中:本年收入494.06萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款494.06萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年460.60萬元相比增加33.46萬元,增長7.26%,主要原因2022年單位在職實有人數較上年增加,導致單位財政撥款收入較上年增加。

      四、預算單位支出情況

      2022單位預算總支出494.06萬元。財政撥款安排支出494.06萬元,其中:基本支出479.68萬元,與上年453.10萬元相比增加26.58萬元,增長5.87%,主要原因為2022年單位在職實有人數較上年增加;項目支出14.38萬元,與上年7.5萬元相比,增加6.88萬元,增長91.73%,主要原因為2022年預算的2021年單位年終一次性獎金列入項目支出內,導致2022年項目支出較2021年項目支出增加。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

      2022年,普洱市農墾局一般公共預算當年撥款494.06萬元,比2021年預算數460.60萬元增加33.46萬元,增長7.26%。

      1.2080501社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為102.32萬元,比2021年預算數101.81萬元增加0.51萬元,增長0.50%。主要用于:行政離退休人員公用支出。

      2.2080502社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為3.60萬元,比2021年預算數3.54萬元增加0.05萬元,增長1.45%。主要用于:事業離退休人員公用支出。

      3.2080505社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為27.37萬元,比2021年預算數25.35萬元增加2.03萬元,增加8.00%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      4.2101101衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為17.76萬元,比2021年預算數16.52萬元增加1.24萬元,增長7.52%。主要用于:行政事業單位醫療繳費支出。

      5.2101103衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為14.45萬元,比2021年預算數13.94萬元增加0.51萬元,增長3.62%。主要用于:行政單位公務員醫療補助繳費支出。

      6.2101199衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為2.69萬元,比2021年預算數2.56萬元增加0.14萬元,增長5.39%。主要用于:行政事業單位工傷、生育、失業、大病保險支出。

      7.2130105農林水支出(類)農業農村(款)農墾運行(項)2022預算數為300.49萬元,比2021年預算數275.42萬元增加25.08萬元,增長9.11%。主要用于:單位人員經費及日常運行經費支出。

      8.2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為25.38萬元,比2021年預算數21.48萬元增加3.91萬元,增長18.19%。主要用于:行政事業單位住房公積金繳費支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:

      2022年,普洱市農墾局一般公共預算當年撥款494.06萬元,其中:基本支出479.68萬元,項目支出14.38萬元。

      1.30101工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為83.85元,其中:農墾運行83.85元(其中:基本支出83.85元,項目支出0.00元)。

      2.30102工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為105.12元,其中:農墾運行105.12元(其中:基本支出105.12元,項目支出0.00元)。

      3.30103工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為61.41元,其中:農墾運行61.41元(其中:基本支出54.91元,項目支出6.50元)。

      4.30108工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為27.37元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出27.37元(其中:基本支出27.37元,項目支出0.00元)。

      5.30110工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為17.76萬元,其中:行政單位醫療17.76萬元(其中:基本支出17.76萬元,項目支出0.00萬元)。

      6.30111工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為14.45萬元,其中:公務員醫療補助14.45萬元(其中:基本支出14.45萬元,項目支出0.00萬元)。

      7.30112工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為2.69萬元,其中:其他行政事業單位醫療支出2.69萬元(其中:基本支出2.69萬元,項目支出0.00萬元)。

      8.30113工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為25.38萬元,其中:住房公積金25.38萬元(其中:基本支出25.38萬元,項目支出0.00萬元)。

      9.30201商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為3.83萬元,其中:農墾運行3.83萬元(其中:基本支出2.33萬元,項目支出1.50萬元)。

      10.30203商品和服務支出(類)咨詢費(款)2022年預算數為3.90萬元,其中:農墾運行3.90萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出3.90萬元)。

      11.30205商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為0.20萬元,其中:農墾運行0.20萬元(其中:基本支出0.20萬元,項目支出0.00萬元)。

      12.30206商品和服務支出(類)電(款)2022年預算數為0.20萬元,其中:農墾運行0.20萬元(其中:基本支出0.20萬元,項目支出0.00萬元)。

      13.30207商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為2.81萬元,其中:農墾運行2.81萬元(其中:基本支出0.71萬元,項目支出2.10萬元)。

      14.30211商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為6.40萬元,其中:農墾運行6.40萬元(其中:基本支出6.40萬元,項目支出0.00萬元)。

      15.30217商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為2.05萬元,其中:農墾運行2.05萬元(其中:基本支出2.05萬元,項目支出0.00萬元)。

      16.30228商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為3.78萬元,其中:農墾運行3.78萬元(其中:基本支出3.78萬元,項目支出0.00萬元)。

      17.30229商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為3.78萬元,其中:農墾運行3.78萬元(其中:基本支出3.78萬元,項目支出0.00萬元)。

      18.30239商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年預算數為22.08萬元,其中:農墾運行22.08萬元(其中:基本支出22.08萬元,項目支出0.00萬元)。

      19.30299商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為4.68萬元,其中:農墾運行1.08萬元;事業單位離退休3.60萬元(其中:基本支出4.68萬元,項目支出0.00萬元)。

      20.30302對個人和家庭補助(類)退休費(款)2022年預算數為102.32萬元,其中:行政單位離退休102.32萬元(其中:基本支出101.94萬元,項目支出0.38萬元)。

       

      五、對下項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市農墾2022年無與中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市農墾2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市農墾2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額0.48,其中:政府采購貨物預算0.48萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、單位“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市農墾局2022一般公共預算財政撥款三公經費合計2.05萬元,較上年3.37萬元減少1.32萬元,下降39.17%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市農墾局2022因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年0.00萬元增加0.00萬元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市農墾局2022年公務接待費預算為2.05萬元,較上年2.04萬元增加0.01萬元,增長0.49%,國內公務接待批次為20次,共計接待312人次。增加原因為:用于編制橡膠產業發展規劃調研。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市農墾局2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年1.33萬元減少1.33萬元,下降100%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年1.33萬元減少1.33萬元,下降100%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。減少原因為:單位2021年將公務用車移交給機關事務服務中心1輛,導致2022年公務用車運行維護費較上年減少。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年,普洱市農墾局實行績效目標管理的項目共1個,涉及一般公共預算當年撥款7.50萬元,其中,重點項目1個,績效目標如下:

      農墾運行工作經費,績效目標是:按照《普洱市農墾局機構編制方案》要求,全面履行農墾職能職責,圍繞云南省打造世界一流“三張牌”、市委、市政府“兩示范一勝地”建設和“4+4”產業發展思路,緊扣農墾“三園”建設要求,抓實年初安排部署,加大指導協調服務力度,落實各項政策措施,積極推動綠色、生態、有機茶園轉化,抓實病蟲害監測防控,加快科技成果轉化和技術推廣,組織開展抗旱救災保生產工作,積極爭取強農惠農富農項目資金政策支持,穩步推進 “三園”建設,調整優化產業結構,實現墾區經濟平穩發展。全面履行普洱市推進農墾改革發展領導小組辦公室職責,認真貫徹落實《中共普洱市委  普洱市人民政府關于深化農墾改革發展的實施意見》(普發〔201637號)精神,堅持改革方向,堅守改革底線,堅定改革信心,督促指導農場抓好新時代農墾改革發展工作。全面履行普洱市橡膠產業發展領導小組辦公室職責,認真貫徹落實《中共普洱市委辦公室 普洱市人民政府辦公室關于促進普洱市天然橡膠產業健康發展的意見》(普辦發〔201141號)精神,著力抓好指導協調服務,積極探索發展橡膠林下經濟,抓實橡膠生產基地建設,充分挖掘橡膠生產潛力,持續鞏固提升橡膠產業。認真貫徹落實《中共普洱市委辦公室普洱市人民政府辦公室印發<關于進一步推進農墾農場企業化改革的實施方案>的通知》(普辦發〔202030號)精神,堅持以墾區集團化、農場企業化改革為主線,加強與有關縣(區)政府的協調溝通,督促履行好改革發展主體責任,認真做好農場企業化改革、農場辦社會職能改革的完善工作,確保農場公司企業、社區正常運轉。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市農墾局2022年機關運行經費安排46.21萬元,與上年44.78萬元相比,增加1.43萬元,增長3.19%,主要原因2022年單位在職實有人數較上年增加,導致單位機關運行經費安排較上年增加。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市農墾局單位資產總額413.50萬元,其中,流動資產200.69萬元,固定資產凈值212.81萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少30.15萬元,其中固定資產減少28.30萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛1輛,賬面原值53.18萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產4694平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

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