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      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年部門預算編制說明
      索引號: 1083-/2022-0407002 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-07 16:00:07
      主題詞: 發布機構: 市殘聯 文    號:
       

      監督索引號53080001176200200000

       

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年預算公開目錄

      第一部分普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、市對下轉移支付預算表

      、對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心是市殘聯的直屬事業單位,開展功能訓練、殘疾人及親友培訓、康復知識宣傳普及、輔助器具服務、康復咨詢和轉介等殘疾人綜合康復服務;開展康復技術人才培養、社區和家庭康復指導、康復信息咨詢服務、康復知識宣傳普及、殘疾兒童康復救助和殘疾預防等工作;對市內殘疾人康復機構工作進行業務指導;開展殘疾人輔助器具適配與供應,指導縣(區)開展殘疾人輔助器具適配工作。

      (二)機構設置情況

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心為公益一類,正科級事業單位,下設機構為普洱市殘疾人輔助器具服務中心,核定事業編制4名(其中,主任1名,正科級、副主任1名,副科級),編制結構為管理人員編制。

      (三)重點工作概述  

      1、開展聽力殘疾兒童語言康復訓練工作的指導。

      2、開展貧困智力殘疾兒童康復訓練工作的指導。
        3、完成全市2022年假肢裝配工作。  
        4、承擔市級殘疾人輔助器具采購及配發工作。
        5、承擔中央、省、市殘聯下達的殘疾人康復項目實施工作。
        6、承擔市殘聯交辦的其他工作。

      、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個,分別是

      1、開展聽力殘疾兒童語言康復訓練工作。

      2、開展貧困智力殘疾兒童康復訓練工作。
        3、完成全市2021年假肢裝配工作。  
        4、承擔市級殘疾人輔助器具采購及配發工作。
        5、承擔中央、省、市殘聯下達的殘疾人康復項目實施工作。
        6、承擔市殘聯交辦的其他工作。

      其中:財政全供給單位1個,差額供給單位0個,定額補助單位0個,自收自支單位0。財政全供給單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,事業單位1個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制4人,其中:行政編制0人,事業編制4人。在職實有5人,其中:財政全額保障5人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

      車輛編制0輛,實有車輛1(屬殘疾人輔助用具服務專用車輛,不在編內)。

       

      、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入123.14萬元,其中:一般公共預算123.14萬元,政府性基金0元,國有資本經營預算0元,財政專戶管理資金收入0,事業收入0元,事業單位經營收入0元,上級補助收入0,附屬單位上繳收入0,其他收入0。

      與上年同口徑對比減少37.53萬元,下降23.36%,減少的主要原因是:對縣(區)殘疾人事業的資金投入增加等。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入123.14萬,其中:本年收入123.14萬,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款123.14萬(本級財力123.14元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營受益財政撥款0元。

      與上年同口徑對比減少37.53萬元,下降23.36%,減少的主要原因是:對縣(區)殘疾人事業的資金投入增加等。

       

      、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出123.14萬元。財政撥款安排支出 123.14萬元,其中:基本支出101.27萬元,與上年同口徑對比增加19.59萬元,增長23.98%,增加的主要原因是:其他人員工資福利納入年初預算;項目支出21.87萬元,與上年同口徑對比減少57.11萬元,下降72.31%,減少的主要原因是:加大對縣(區)殘疾人事業的資金投入增加等。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      2022年部門(單位)一般公共預算當年撥款115.73元,比2021年預算數減少37.53萬元,下降23.36%。

      1208(類)05(款)05(項)2022年預算數為8.47萬元,比2021年(上年)預算數增加2.11萬元,增長33.18%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      2.208(類)11(款)04(項)2022年預算數為76.82萬元,比2021年(上年)預算數增加20.73元,增長36.96%。主要用于: 殘疾人康復。

      4.210(類)11(款)02(項)2022年預算數為6.08萬元,2021年(上年)預算數增加2.01萬元,增長49.39%。主要用于:事業單位醫療。

      5.208(類)99(款)99(項)2022年預算數為0.37萬元,2021年(上年)預算數增加0.09萬元,增長32.14%。主要用于:其他社會保障和就業支出。

      5.210(類)11(款)03(項)2022年預算數為1.55萬元,與上年數一致。主要用于:公務員醫療補助。

      6.210(類)11(款)99(項)2022年預算數為0.48萬元,2021年(上年)預算數增加0.17萬元,增長54.84%。主要用于:其他行政事業單位醫療支出。

      7.221(類)02(款)01(項)2022年預算數為7.49萬元,2021年(上年)預算數增加1.53萬元,增長25.67%。主要用于:住房公積金支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為16.94萬元,其中(其中:基本支出16.94萬元,項目支出0萬元。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為4.62萬元,其中(其中:基本支出4.62萬元,項目支出0萬元)。

      3.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為11萬元,其中(其中:基本支出11萬元,項目支出0萬元)。

      4.工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為27.08萬元,其中(其中:基本支出27.08萬元,項目支出0萬元)。

      5.工資福利支出(類)其他工資福利支出(款)2022年預算數為12.64萬元,其中(其中:基本支出12.64萬元,項目支出0元)。

      6.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為8.47萬元,其中(其中:基本支出8.47萬元,項目支出0元)。

      7.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為6.08萬元,其中(其中:基本支出6.08萬元,項目支出0萬元)。

      8.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為1.55萬元,其中(其中:基本支出1.55萬元,項目支出0萬元)。

      9.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為0.85萬元,其中(其中:基本支出0.85萬元,項目支出0萬元)

      10.工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為7.49萬元,其中(其中:基本支出7.49萬元,項目支出0萬元)。

      11.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為8.5萬元,其中(其中:基本支出0.16萬元,項目支出8.34萬元)。

      12.商品和服務支出(類)維修(護)費(款)2022年預算數為0.5萬元,其中(其中:基本支出0.5萬元,項目支出0萬元)。

      13.商品和服務支出(類)手續費(款)2022年預算數為1萬元,其中(其中:基本支出0萬元,項目支出1萬元)。

      14.商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為6.03萬元,其中(其中:基本支出1.51萬元,項目支出4.52萬元)。

      15.商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年預算數為7.7萬元,其中(其中:基本支出0萬元,項目支出7.7萬元)。

      16.商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為0.05萬元,其中(其中:基本支出0.05萬元,項目支出0萬元)。

      17.商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為0.97元,其中(其中:基本支出0.97萬元,項目支出0萬元)。

      18.商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為0.97元,其中(其中:基本支出0.97萬元,項目支出0萬元)。

      19.商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年預算數為0.31萬元,其中(其中:基本支出0萬元,項目支出0.31萬元)。

      20.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為0.37萬元,其中(其中:基本支出0.37萬元,項目支出0萬元)。

      、市對下專項轉移支付情況

      )與中央配套事項

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022無與中央配套事項。

      )按既定政策標準測算補助事項

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算資金合計0.00元,其中:政府采購貨物項目0個預算0.00元、政府采購工程項目0個預算0.00元、政府采購服務項目0個預算0.00元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.05萬元,較上年增加0.05萬元,增加100%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平,無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年公務接待費預算為0.05萬元,較上年增加0.05萬元,增長100%,上年國內公務接待批次為0次,共計接待0人次(說明:2021年普洱市殘疾人康復職業培訓中心無公務接待預算支出)。

      嚴格按照《十八大中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關精神和國務院“約法三章”的要求,減少公務接待的開支,。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市殘疾人康復職業培訓中心2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,與上年數一致。其中:公務用車購置費0元,與上年持平,無變化;公務用車運行維護費0萬元,與上年數一致。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共3個,涉及一般公共預算當年撥款21.87萬元,其中,重點項目 0個,績效目標如下:

      開展0-6歲殘疾兒童康復救助需求、假肢裝配任務篩查和殘疾人輔助器具配發與回訪工作,開展目常殘疾人康復工作。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。 

      )機關運行經費安排變化情況及原因說明

      2022普洱市殘疾人康復職業培訓中心的機關運行經費安排0萬,與上年數一致。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年12月31日,普洱市殘疾人康復職業培訓中心資產總額157.69萬元,其中,流動資產126.05萬元,固定資產31.64萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少47.57萬元,其中固定資產減少12.55萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

      2022普洱市殘疾人康復職業培訓中心預算安排購置車輛,是安排購置單價50 萬元及以上的通用設備,是安排購置單價100萬元及以上的專用設備。

       

       

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