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      普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年預算公開
      索引號: 1070-/2022-0805001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-08-05 16:33:46
      主題詞: 發布機構: 市駐滬辦 文    號:
       

      監督索引號53080000849800000

      附件2-2

       

      普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年部門預算編制說明

       

      公開目錄

       

      第一部分普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本級下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、省對下轉移支付預算表

      十五、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

       

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市政府駐上海聯絡處是普洱市政府派出的綜合辦事機構,代表市政府與中央、省級國家機關及駐地政府進行聯絡、協調和處理涉及本市的有關事宜,完成市委、市政府交辦的各項任務,承辦市級各部門和各縣(區)委托辦理的工作。充分利用駐地有利條件,開展經濟技術合作和招商引資工作,主動為我市與駐地開展社會經濟合作牽線搭橋,推動橫向經濟聯合與協作。圍繞市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和專題調研,收集和整理駐地改革開放、經濟建設、社會發展方面的資料,為市委、市政府領導科學決策提供及時、準確、適用的信息。充分發揮“窗口”作用,多渠道、多形式宣傳普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

      (二)機構設置情況

      納入普洱市人民政府駐上海聯絡處部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業單位1個,其他單位0個。內設辦公室2個。部門2021年末實有人員編制3人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制 0人),事業編制3人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員3人 (含參公管理事業人員3人)。

      離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

      (三)重點工作概述

      1.按照市委、市政府的重要部署和要求,大力加強黨員干部思想政治建設。樹立聯絡處干部形象,增強責任意識,大局意識,創新意識,法紀意識,促進對口幫扶、招商引資和宣傳推介等各項工作取得更高成效。2.加強信息溝通,做好對口幫扶工作。進一步貫徹落實好中央對口幫扶政策,積極爭取上海市從人力、物力和智力等各方面加大對普洱市的幫助和支持,進一步做好對口幫扶區縣之間的協調聯絡工作,不斷擴大聯絡范圍。做好兩地代表團互訪的對接聯絡等工作。3.緊密對接,做好政務聯絡工作。加強與上海市委、市政府及對口支援普洱市的黃浦、金山和寶武集團的聯絡溝通,保持與其它友好區的聯系交流,為兩地領導和企業的公務、互訪活動提供方便條件,搞好綜合協調服務,積極協助兩地衛生、教育等部門做好對口幫扶工作,探尋進一步推進兩地衛生、教育事業發展的新模式和途徑,為普洱市衛生和教育事業的健康快速發展而努力。4.抓住宣傳推介時機,促進文化旅游業和招商引資工作。充分利用上海國際大都市的輻射平臺,找準有效契機,采取多種形式宣傳推介文化旅游產業。多渠道搜集企業信息,主動與企業對接溝通,牽線搭橋,為招商引資搭建平臺。5.爭取多方支持,做好農特產品進入上海市場。加強與各潛在集團公司對接,爭取上海市合作交流辦支持,與市扶貧辦、農牧、林草局等相關單位密切配合,把普洱茶、咖啡、石斛、果蔬等有機農特產品,生態健康的豬、牛、羊肉,及家禽等肉食引入上海市場。 6.繼續發揚熱情周到,勤儉節約的良好作風,做好接待服務工作。認真貫徹落實中央八項規定和省市相關要求,強化服務意識,端正服務態度,嚴格接待標準,提高服務水平。轉變觀念,做到細致周到、勤儉節約、熱情大方、有禮有節。把普洱市重要公務活動接待作為接待工作的重點,認真做好各項保障。 7.深入調研,進一步熟悉上海市及“長三角”相關情況。時刻關心關注我市經濟社會發展情況的基礎上,圍繞市委、市政府的戰略目標和改革開放中所關注的問題及招商引資重點, 進一步密切我市與上海及“長三角”地區的聯系,多深入調研了解,做到熟悉一方水土,了解一方經濟,研究一方市場,聯絡一方機構,結交一方朋友,及時準確地收集重要的政策信息、項目信息、經濟商務信息,提高信息工作的針對性和時效性,為普洱和上海兩地發展當好“參謀”和“情報員”。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個,即普洱市人民政府駐上海聯絡處。其中:財政全供給單位1個,差額供給單位0個,定額補助單位0個,自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個,參公管理事業單位1個,事業單位0個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制3人,其中:行政編制0人,事業編制3人。在職實有3人,其中:財政全額保障3人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

      車輛編制3輛,實有車輛3輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入340.35萬元,其中:一般公共預算340.35萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年對比增加1.20萬元,主要原因分析:增加了1.20萬元的獎金。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入 340.35萬元,其中:本年收入340.35萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款340.35萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年對比增加1.20萬元,主要原因分析:增加1.20萬元的獎金。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出 340.35萬元。財政撥款安排支出 340.35萬元,其中:基本支出89.15萬元,與上年對比持平;項目支出251.20萬元,與上年對比增加1.20萬元,主要原因分析:增加1.20萬元的獎金。

      2022年部門(單位)一般公共預算當年撥款340.35萬元,比2020年預算數增加1.20萬元,增長3.5%。

      1.201(類)03(款)02(項)2022年預算數為250萬元,與2021年(上年)預算數持平。201(類)03(款)99(項)2022年預算數為71.54元,比2021年(上年)預算數增加1.2萬元,增長1.7%,主要用于:一般公共服務支出。

      2. 208(類)05(款)05(項)2022年預算數為7.16萬元,與2021年(上年)預算數持平,主要用于:基本養老保險繳費支出。

      3. 210(類)11(款)01(項)2022年預算數為4.39萬元,與2021年(上年)預算數持平,210(類)11(款)03(項)2022年預算數為1.67萬元,與2021年(上年)預算數持平,210(類)11(款)99(項)2022年預算數為0.22萬元,與2021年(上年)預算數持平。主要用于:衛生健康支出。

      4. 221(類)02(款)01(項)2022年預算數為5.37萬元,與2021年(上年)預算數持平。主要用于:住房保障支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.30101基本工資2022年預算數為14.00萬元,其中(其中:基本支出14.00萬元,項目支出0.00元)。

      2.30102津貼補貼2022年預算數為30.42萬元,其中(其中:基本支出30.42萬元,項目支出0.00元)。

      3.30103獎金2022年預算數為11.25元,其中(其中:基本支出10.05萬元元,項目支出1.20元)。

      4.30108機關事業單位基本養老保險繳費2022年預算數為7.16萬元,其中(其中:基本支出7.16萬元,項目支出0.00元)。

      5.30110職工基本醫療保險繳費2022年預算數為4.39萬元,其中(其中:基本支出4.39萬元,項目支出0.00元)。

      6.30111公務員醫療補助繳費2022年預算數為1.67

      元,其中(其中:基本支出1.67萬元,項目支出0.00元)。

      7.30112其他社會保障繳費2022年預算數為0.22萬元,其中(其中:基本支出0.22萬元,項目支出0.00元)。

      8.30113住房公積金2021年預算數為5.37萬元,其中(其中:基本支出5.37萬元,項目支出0.00元)。

      9.30201辦公費2022年預算數為11.18元,其中(其中:基本支出0.18萬元,項目支出11.00元)。

      10.30205水費2022年預算數為1.04萬元,其中(其中:基本支出0.04萬元,項目支出1.00萬元)。

      11.30206電費2022年預算數為10.04萬元,其中(其中:基本支出0.04萬元,項目支出10.00萬元)。

      12.30207郵電費2022年預算數為3.13萬元,其中(其中:基本支出0.13萬元,項目支出3.00萬元)。

      13.30209物業管理費2022年預算數為24.00萬元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出24.00萬元)。

      14.30211差旅費2022年預算數為33.13萬元,其中(其中:基本支出1.13萬元,項目支出32.00萬元)。

      15.30215會議費2022年預算數為2.85萬元,其中(其中:基本支出2.85萬元,項目支出0元)。

      16.30216培訓費2022年預算數為0.20萬元,其中(其中:基本支出0.20萬元,項目支出0.00元)。

      17.30217公務接待費2022年預算數為27.05萬元,其中(其中:基本支出0.05萬元,項目支出27.00元)。

      18.30226勞務費2022年預算數為60.00萬元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出60.00萬元)。

      19.30228工會經費2022年預算數為4.89萬元,其中(其中:基本0.89萬元,項目支出4.00萬元)。

      20.30229福利費2022年預算數0.89萬元,其中(其中:基本支出0.89萬元,項目支出0.00元)。

      21.30231公務用車運行維護費2022年預算數為28.85萬元,其中(其中:基本支出4.85萬元,項目支出24.00元)。

      22.30239其他交通費用2022年預算數為7.14萬元,其中(其中:基本支出4.14萬元,項目支出3.00萬元)。

      23.30299其他商品和服務支出2022年預算數為45.50萬元,其中(其中:基本支出0.50萬元,項目支出45萬元)。

       

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      云南省普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年無與中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      云南省普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      云南省普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年無經濟社會事業發展事項 。

       

      六、政府采購預算情況

      云南省普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年無政府采購預算。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計55.89萬元,較上年減少4.00萬元,下降6.68%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      云南省普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年因公出國(境)費預算為0.00元,與上年持平,無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

       (二)公務接待費

      普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年公務接待費預算為27.05萬元,較上年減少3.00萬元,下降10%,國內公務接待批次為350次,共計接待1500人次。

      減少的原因:厲行節約。。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年公務用車購置及運行維護費為28.85萬元,較上年減少1.00萬元,減少3.35%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0萬元;公務用車運行維護費28.85萬元,較上年較上年減少1.00萬元,減少3.35%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

      減少的原因:厲行節約。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共1個。涉及一般公共預算當年撥款250萬元,其中,重點項目 0個,績效目標如下:

      1. 250萬元項目經費,績效目標是:緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署和中心工作,持續貫徹落實中央八項規定精神,努力做好聯絡服務、公務接待、招商引資、推介宣傳等工作,為普洱發展作出貢獻。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。   “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

       

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      云南省普洱市人民政府駐上海聯絡處2022年安排機關運行經費11.72萬元,與上年持平。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20221231日,云南省普洱市人民政府駐上海聯絡處資產總額123.92萬元,其中,流動資產58.73萬元,固定資產65.19萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少94.33萬元,其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。

       

       

      監督索引號53080000849800111

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