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      普洱市關心下一代工作委員會2022年預算公開
      索引號: 1061-/2022-0402001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-02 16:44:59
      主題詞: 發布機構: 市委辦 文    號:
       

      監督索引號53080000820100100000

      普洱市關心下一代工作委員會

      2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市關心下一代工作委員會2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分  普洱市關心下一代工作委員會2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算三公經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、市對下轉移支付預算表

      、對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      普洱市關心下一代工作委員會

      2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      動員和組織“五老”(老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范)隊伍,配合有關部門積極開展青少年思想道德教育工作;以青少年社會主義核心價值觀教育為主線,組織開展青少年黨史國史教育、“五老”宣講活動、“中華魂”主題教育活動、農村青年“講政治、育新人,學科技、奔小康”活動、未成年人司法項目、捐資助學活動等工作;協同社會各方面力量關心愛護青少年,保護(維護)未成年人合法權益,促進學校、家庭、社會教育的協調發展;開展關心下一代工作調研,為市委、市政府提供決策參考;負責有關文書檔案、音像、圖片資料的收集、整理和歸檔工作。

      (二)機構設置情況

      根據部門主要職責,普洱市關心下一代工作委員會由中共普洱市委辦公室負責管理。設秘書長1名(副處級)、副秘書長1名(正科級)。

      (三)重點工作概述

      1.持續開展“五好”基層關工委創建活動。一是加強理論及業務學習。二是加強組織隊伍建設。三是提升“五老”聘任服務水平。四是加強自身建設。

      2.落實立德樹人根本任務中主動作為,扎實開展青少年思想道德教育實踐活動。一是扎實開展“五老”宣講工作,教育引導青少年堅定信念、感黨恩、聽黨話、跟黨走。二是扎實開展“中華魂”主題教育活動。三是扎實開展“小小茶藝師”和“小小咖啡師”培訓班等假期特色培訓活動。

      3.在助力鄉村振興中積極作為,積極開展農村青年“講政治、育新人,學科技、奔小康”活動和“五老”關愛下一代工程。

      4.在參與基層社會治理中創新作為,穩步推進未成年人司法項目。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個:普洱市關心下一代工作委員會。其中:財政全供給單位1個,差額供給單位0個,定額補助單位0個,自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制3人,其中:行政編制3人,事業編制0人。在職實有3人,其中:財政全額保障3人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員0人。

      車輛編制0輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入141.55萬元,其中:一般公共預算141.55萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年對比增加0萬元,增長0%,原因是我單位2022年首次公開部門預算,無相關數據對比。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入141.55萬元,其中:本年收入141.55萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款141.55萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年對比增加0萬元,增長0%,原因是我單位2022年首次公開部門預算,無相關數據對比。

      四、算單位支出情況

      2022年部門預算總支出141.55萬元。財政撥款安排支出141.55萬元,其中:基本支出39.3萬元,項目支出102.25萬元,與上年對比增加0萬元,增長0%,原因是我單位2022年首次公開部門預算,無相關數據對比。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2022年預算數為40.34元,比2021年預算數增加0元,增長0%。主要用于:人員基本工資、津補貼、公用經費支出等。

      2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為45元,比2021年預算數增加0元,增長0%。主要用于:關工委公務出差、小小茶藝師”“小小咖啡師業務費用支出。

      3.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)2022年預算數為56.21元,比2021年預算數增加0元,增長0%。主要用于:關工委中華魂讀書活動、未成年人司法項目。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為12.51萬元(其中:基本支出12.51萬元,項目支出0元)。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為17.23元(其中:基本支出17.23元,項目支出0元)。

      3.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為1.04元(其中:基本支出0元,項目支出1.04元)。

      4.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為46.5元(其中:基本支出0元,項目支出46.5元)。

      5.商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為0.1元(其中:基本支出0元,項目支出0.1元)。

      6.商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為0.6元(其中:基本支出0元,項目支出0.6元)。

      7.商品和服務支出(類)差旅費(款)2021年預算數為7.03元(其中:基本支出1.13元,項目支出5.9元)。

      8.商品和服務支出(類)會議費(款)2022年預算數為2.6元(其中:基本支出0元,項目支出2.6元)。

      9.商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為6.41元(其中:基本支出0元,項目支出6.41元)。

      10.商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為1.35元(其中:基本支出0.05元,項目支出1.3元)。

      11.商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年預算數為32.5元(其中:基本支出0元,項目支出32.5元)。

      12.商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為0.59元(其中:基本支出0.59元,項目支出0元)。

      13.商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為0.59元(其中:基本支出0.59元,項目支出0元)。

      14.商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年預算數為4.04元(其中:基本支出3.24元,項目支出0.8元)。

      15.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為8.46元(其中:基本支出3.96元,項目支出4.5元)。

      五、對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市關心下一代工作委員會無與中央配套事項。  

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市關心下一代工作委員會無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市關心下一代工作委員會無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定編制政府采購預算。2022普洱市關心下一代工作委員會無政府采購計劃,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

      七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

      普洱市關心下一代工作委員會2022年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計1.35萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市關心下一代工作委員會2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。 

      因我單位2022年首次公開部門預算,無相關數據對比。

      (二)公務接待費

      普洱市關心下一代工作委員會2022年公務接待費預算為1.35萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為8次,共計接待50次。

      因我單位2022年首次公開部門預算,無相關數據對比。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市關心下一代工作委員會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      因我單位2022年首次公開部門預算,無相關數據對比。 

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共5個,涉及一般公共預算當年撥款102.25元,其中,重點項目2個,績效目標如下:

      1.業務工作專項經費,績效目標是:一是積極開展五老宣講活動,用社會主義核心價值觀教育和引領青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。二是積極組織小小茶藝師培訓、小小咖啡師培訓,從而學會做人做事,從小培養青少年愛家鄉、愛祖國的高尚情懷。三是積極開展法制教育、民族團結教育等青少年思想道德教育活動,讓青少年從小學法、懂法、用法,培育青少年的家國情懷。四是保障機關日常運轉。具體實現開展小小茶藝師培訓班,開展農村青年講政治、育新人、學科技、奔小康活動情況調研,開展五老宣講活動(覆蓋十縣區)等績效目標。

      2.中華魂讀書活動專項經費,績效目標是:通過開展中華魂讀書活動、幫助青少年樹立正確的理想信念和世界觀、人生觀、價值觀;教育引導青少年從小立志,努力學習,注重實踐,汲取和掌握科學文化知識和勞動技能,提高服務社會、報效祖國的本領。具體實現發放讀本不少于6萬冊,參學學校、學生滿意度不低于90%等績效目標。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      三公經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市關心下一代工作委員會2022年機關運行經費安排9.56萬元,與上年對比增加0萬元,增長0%。因我單位2022年首次公開部門預算,無相關數據對比。 

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市關心下一代工作委員會資產總額5.53萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產5.53萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少0萬元,其中固定資產減少0萬元。因我單位2022年首次公開部門預算,無相關數據對比。 

      處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。因我單位2022年首次公開部門預算,此處公開為20221月資產月報數。

      監督索引號53080000820100100111

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