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      中國民主建國會普洱市委員會2022年部門預算編制說明
      索引號: 1056-/2022-0805001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-08-05 09:30:26
      主題詞: 發布機構: 民建市委 文    號:
       

      監督索引號53080000875500000

      中國民主建國會普洱市委員會2022年部門

      預算編制說明

       

      目錄

      第一部分  中國民主建國會普洱市委員會2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分  中國民主建國會普洱市委員會2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本級下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、省對下轉移支付預算表

      十五、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      第一部分 中國民主建國會普洱市委員會2022年部門

      預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      圍繞全面建設小康社會的奮斗目標,以促進發展為第一要務,充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動;自覺接受中國共產黨的領導,獨立自主地開展工作。

      加強思想建設。以習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大系列會議精神為指導,貫徹“長期共存,互相監督,肝膽相照,榮辱與共”的方針;堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,遵守中國民主建國會章程,執行中國民主建國會云南省委的決議、決定,對會員進行愛國主義、集體主義、社會主義教育。發揚自我教育的優良傳統,提高會員的政治覺悟和思想水平。

      加強組織建設。嚴格按照組織發展的工作規定,把組織建設與加強領導班子建設、后備干部隊伍建設、成員隊伍建設結合起來,認真做好會員發展以及后備人才的培養、推薦和考察工作,不斷提高黨派組織的整體素質。

      加強制度建設。根據本黨派性質任務的要求,把制度建設與加強作風建設和建立各項工作機制結合起來,達到參政黨各項制度的科學化和規范化。

      積極履行參政黨參政議政和民主監督職責。密切聯系群眾,開展調查研究,反映群眾意見和要求,反映社情民意,為黨委政府決策積極建言獻策。

      支持會員做好本職工作的同時,發揮優勢和特長,組織會員積極開展社會服務工作。

      開展組織生活,維護和執行會的紀律,發揚民主,開展批評和自我批評,教育和監督會員遵紀守法,廉潔奉公,維護會員的合法權益。

      完成中共普洱市委、普洱市人民政府和上級組織交辦的其他事項。

      (二)機構設置情況

      中國民主建國會普洱市委員會設1個內設機構(正科級)。

      辦公室

      貫徹本會市委的會議決定,實施各項工作任務,制定和建立健全各項規章制度,負責機關日常工作,起草本會有關公文,以及文件的收存和發文,文書檔案管理,公章管理;代表機關與有關部門進行工作聯系,負責來信來訪工作;負責會議會務及組織會員活動、學習培訓的事務和后勤服務等工作;協調本會各項社會服務工作,提供支持和保障;做好機關財務管理和資產管理;研究和掌握本會組織狀況及動態,就組織建設問題向本會市委提出工作建議;把握本會組織發展及組織建設的制度和政策,開展組織建設及后備干部、人才隊伍建設各項具體工作;根據市委統戰部和本會市委要求,參與人事考察,提供有關人事情況和材料;完成上級黨組織和市委統戰部要求的各類組織報表,建立和健全會員的組織人事檔案;適時聯系和訪問基層會員,掌握會員職務職稱變動情況、受表彰情況和增減情況;認真貫徹黨的路線、方針和政策,組織會員的政治學習活動和培訓,并就本組織的思想建設提出工作建議;掌握本會的工作動態及會員的思想動態,收集了解會員中的先進事跡和工作成果,并向會內外提供信息,進行反映和宣傳。

      (三)重點工作概述

      2022年是中共二十大召開之年,是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年,民建將召開第十二次全國代表大會,云南民建也將召開第十次代表大會,做好2022年各項工作意義重大。民建普洱市委將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中共十九大、十九屆歷次全會精神和省、市黨代會精神,忠誠擁護“兩個確立”,自覺做到“兩個維護”,切實履行參政黨職能,全面加強自身建設,不斷強化思想政治建設,推動服務社會提質增效,圍繞中心,服務大局,為建設“兩示范一勝地”,推動普洱高質量發展貢獻力量。

      1.服務地方發展大局,履行參政黨職能

      發揮優勢彰顯特色,積極參政議政建言獻策。圍繞市委市政府中心工作和群眾普遍關心的熱點問題,開展深入調研,舉辦不少于2次“議政普洱”,提出針對性、前瞻性和創造性強的提案建議和社情民意。召開提案工作會、提案面商會,提出不少于6件高質量集體提案。按照會省委要求,圍繞提升非物質文化遺產系統性保護工作水平、中老跨境產業合作開展課題研究。按照要求中共普洱市委要求,圍繞脫貧攻堅與鄉村振興雙效銜接,咖啡污水治理工作開展深入研究,做好民主監督。舉辦民建普洱專家智庫座談會,運用外腦智庫為議政建言提供智力支持。

      2.激發組織創新活力,全面加強自身建設

      加強“五個建設”提升“五種能力”,激發基層組織及會員干事創業激情。進一步加強對支部及專委會工作指導,各支部、各專委會全年組織活動不少于4次。持續抓好支部聯席會議制度的落實,把聯席會議辦成學習會、團結會、鼓勁會、宣傳會。辦好新春茶話會、中秋座談會、民建運動會等一系列特色活動,加強與友好組織的交流聯絡,赴上海、杭州開展共建活動。密切與友好單位、其他黨派的合作共事,聯合開展政企對話、調研考察等工作。創新開展委員述職,提升組織領導能力水平。

      3.鞏固黨史學習成果,抓牢思想政治建設

      持續開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動,進一步鞏固中共黨史學習成果,加大會章會史學習力度,加強政治理論學習,全年開展不少于24個學時的會員培訓,特別是參政議政能力建設培訓,舉辦社情民意撰寫培訓班。辦好《普洱民建》會刊和微信公眾號,加強宣傳平臺建設,做好會員思想引領。圍繞會省委確定的主題,開展理論研究。

      4.樹立思源品牌形象,務實有為服務社會

      打造普洱民建“思源同心”社會服務品牌,探索思源同心工程示范點建設。多形式開展“民建匯賞”助企活動,持續推介普洱特色產品品牌。用好“入也”文化品牌,創新開展主題集市、文創產品包裝孵化,打造咖啡原產地文化標簽。力爭“螢火蟲”助學計劃繼續在普洱開展,為普洱貧困學子照亮前行之路。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制3人,其中:行政編制3人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有3人,其中: 財政全額保障3人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

      車輛編制0輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入95.12萬元,其中:一般公共預算95.12萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年同口徑對比增加8.64萬元,上升9.99%,增加的主要原因是:一是工資薪金標準調整和正常晉級晉檔;二是職工基本醫療保險和住房公積金基數增加;三是結轉去年部分項目經費今年繼續使用。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入95.12萬元,其中:本年收入95.12萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款95.12萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年同口徑對比增加8.64萬元,上升9.99%,增加的主要原因是:一是工資薪金標準調整和正常晉級晉檔;二是職工基本醫療保險和住房公積金基數增加;三是結轉去年部分項目經費今年繼續使用。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出 95.12萬元。財政撥款安排支出 95.12萬元,其中:基本支出59.76萬元,與上年對比增加3.28萬元,上升5.81%,增加的主要原因是:一是工資薪金標準調整和正常晉級晉檔;二是職工基本醫療保險和住房公積金基數增加。項目支出35.36萬元,與上年對比增加5.36萬元,上升17.87%,增加的主要原因是:結轉去年部分項目經費今年繼續使用,年終一次性獎金下達在項目經費中。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

      (一)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)2022年預算數為47.44元,比2021年預算數增加1.09萬元,增長2.35%。主要用于:在職職工工資、工作目標獎勵、年終一次性獎金、公用經費支出。

      (二)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為21.34萬元,比2021年預算數增加1.34萬元,為2021年財政收回經費結轉2022年使用。主要用于:辦公費用2萬元、印刷費1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費用3.34萬元、維修費0.5萬元、會議費1萬元、培訓費2萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費4萬元、委托業務費4萬元和其他商品服務支出1.5萬元。

      (三)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)2022年預算數為3萬元,與2021年預算數一致。主要用于:差旅費用2萬元、其他商品服務支出1萬元。

      (四)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)2021年預算數為10.04萬元,比2021年預算數增加3.04萬元,主要是2021年財政收回經費,允許在2022年使用。主要用于:辦公費用1萬元、差旅費用4.43萬元、公務接待費2萬元、委托業務費1.61萬元和其他商品服務支出1萬元。

      (五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為4.93萬元,比2021年預算數增加0.82萬元,增長19.95%。主要用于:機關職工基本養老保險繳費。

      (六) 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2021年預算數為3.02萬元,比2021年預算數增加0.5萬元,增長19.84%。主要用于:在職職工基本醫療支出。7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為1.15萬元,比2021年預算數增加0.2萬元,增長21.05%。主要用于:在職職工公務員醫療補助支出。

      (七)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為1.15萬元,比2021年預算數增加0.2萬元,增長21.05%。主要用于:在職職工公務員醫療補助支出。

      (八)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為0.24萬元,比2021年預算數增加0.05萬元,增長26.32%。主要用于:在職職工工傷保險支出。

      (九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為3.96元,比2021年預算數增加1.6萬元,上升67.80%。主要用于:在職職工支付公積金支出。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      中國民主建國會普洱市委員會2022年無與中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      中國民主建國會普洱市委員會2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      中國民主建國會普洱市委員會2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      中國民主建國會普洱市委員會2022年沒有政府采購預算情況。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      中國民主建國會普洱市委員會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.54萬元,較上年減少0.46萬元,下降11.50%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      中國民主建國會普洱市委員會2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年不變,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。無增減變化。

      (二)公務接待費

      中國民主建國會普洱市委員會2022年公務接待費預算為3.54萬元,較上年減少0.46萬元,下降11.50%,國內公務接待批次為18次,共計接待210人次。

      增減變化原因:2022年疫情嚴重,許多地方限制外出。與2021年比,國內公務接待批次減少2次,下降10%;接待減少20人次,下降8.69%。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      中國民主建國會普洱市委員會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年不變。其中:公務用車購置費0萬元,較上年不變;公務用車運行維護費0萬元,較上年不變。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。無增減變化

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共3個,涉及一般公共預算當年撥款35.36元,其中,重點項目3個,績效目標如下:

      (一)組織建設宣傳教育及培訓項目經費,績效目標是:做好組織建設工作;開展形式多樣、內容豐富的會員活動,增強會的凝聚力和向心力,加強對會員的管理;通過會刊、網站、宣傳欄等宣傳和開展會員專題培訓,提升會員參政議政能力,樹立民建組織在普洱的良好社會形象,努力促進普洱經濟社會發展。

      (二)參政議政項目經費,績效目標是:圍繞市委、市政府中心工作和群眾關心的熱點難點問題開展調查,完成課題研究,為市委、政府提交有價值的調研報告;開展“議政普洱”活動,為普洱經濟社會發展獻計獻策;深入調研,開展堅民主監督。

      (三)社會服務及合作共建項目經費,績效目標是:與合作共建兄弟單位確定共建項目,搭建合作共建平臺,拓寬全市招商引資范圍。繼續為貧困地區開展捐資助學助醫、技術幫扶、產業幫扶等活動;針對社會發展中的瓶頸等問題提供人力物力等資源的幫助。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      2022年中國民主建國會普洱市委員會部門的機關運行經費安排8.50萬元,與2021年預算數相比無增減。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,中國民主建國會普洱市委員會資產總額27.54萬元,其中,流動資產3.26萬元;固定資產原值34.15萬元,固定資產累計折舊9.87萬元,固定資產凈值24.28;對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加6.98萬元,其中固定資產原值減少2.28萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

      第二部分  中國民主建國會普洱市委員會2022年部門預算表

      見附件。

      監督索引號53080000875500111

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