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      普洱市緊急救援中心部門2022年預算公開目錄
      索引號: 1022-/2022-0401008 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 10:09:00
      主題詞: 發布機構: 市衛生健康委 文    號:
       

      監督索引號53080001136100900000

      普洱市緊急救援中心部門2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市緊急救援中心部門2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市緊急救援中心部門2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

      普洱市緊急救援中心部門2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市緊急救援中心為突發公共衛生事件醫療救治單位,同時是云南省目前唯一一個省級緊急醫療救援隊伍培訓基地,承擔著中心城區和全市人口院前急救職責和全省乃至全國緊急醫學救援隊伍救援技能培訓。成立以來,圓滿完成了各類重大活動期間及日常的醫療保障、急救任務,每年轉運救治傷病員15000多人次。承擔著全市的緊急醫療救援、面向社會公眾普及自救互救技術等任務,還肩負著普洱周邊地區乃至緬甸、老撾等國邊境的急、危、重癥患者的急救轉運和突發事件緊急醫學救援。

      (二)機構設置情況

      普洱市緊急救援中心共設置10個內設機構,包括:辦公室、黨群辦公室、財務科、醫教科、通訊調度科、急救科、緊急醫學救援科、護理部、后勤服務中心、車管科。

      所屬單位0個。

      (三)重點工作概述

      在市委、市政府及市衛生健康委的關心支持下,院前急救緊急救援能力大幅度提升,構建了市、縣、鄉三級院前醫療急救體系,思茅區由原來1個中心急救站點發展到5個網絡急救站點,在云南省州市級率先完成了9縣1區“120”急救專線電話并網工作,實現“120”急救市縣鄉統一接警、統一指揮調度、信息互通的目標。

      對突發公共事件衛生應急有關資源信息有效管理,面對各級各類突發公共事件,能夠快速指揮及采集數據,提供決策依據和指揮工具,并通過網絡與省級應急指揮系統連接,實現信息報送、指令傳遞與信息資源共享,達到省內先進水平。

      二、預算單位基本情況

      普洱市緊急救援中心編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制30人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業編制30人。在職實有43人,其中: 財政全額保障8人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障35人。

      離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

      車輛編制14輛,實有車輛15輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入645.46萬元,其中:一般公共預算154.43萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入491.03萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年對比減少292.29萬元,降幅31.17%,主要原因分析2020年未使用的項目經費結轉至2021年支付,造成2021年預算收入數過大。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入154.43萬元,其中:本年收入154.43萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款154.43萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比減少420.62萬元,降幅73.14%,主要原因分析2020年未使用的項目經費結轉至2021年支付,造成2021年預算收入數過大。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出645.46萬元。財政撥款安排支出154.43萬元,其中基本支出124.43萬元,與上年對比增加68.96萬元,增幅124.32%,主要原因分析增加3名在編人員,人員經費增加;項目支出30.00萬元,與上年對比減少489.58萬元,降幅94.23%,主要原因分析2020年未使用的項目經費結轉至2021年支付,造成2021年預算支出數過大。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為10.76萬元,主要用于:在編在職人員養老保險繳費支出。

      2.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為0.47萬元,主要用于:在編在職人員其他社會保障和就業方面的支出。

      3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)2022年預算數為121.72萬元,主要用于中心的基本支出、公用經費及工作經費支出。

      4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為7.06萬元,主要用于在編在職人員基本醫療保險繳費支出。

      5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為2.69萬元,主要用于在編在職人員的公務員醫療補助支出。

      6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為0.67元,主要用于在編在職人員的其他行政事業單位醫療支出。

      7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為11.05萬元,主要用于在編在職人員住房公積金支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為23.28萬元(其中:基本支出23.28萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于工資福利支出基本工資支出。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為1.90萬元(其中:基本支出1.90萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于工資福利支出津貼補貼支出。

      3.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為15.40萬元(其中:基本支出15.40萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于工資福利支出獎金支出。

      4.工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為41.11萬元(其中:基本支出41.11萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于工資福利支出績效工資支出。

      5.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為10.76萬元(其中:基本支出10.76萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

      6.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為7.06萬元(其中:基本支出7.06萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于職工基本醫療保險繳費。

      7.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為2.69萬元(其中:基本支出2.69萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于公務員醫療補助繳費。

      8.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為1.14萬元(其中:基本支出1.14萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于其他社會保障繳費。

      9.工資福利支出(類)其他工資福利支出(款)2022年預算數為3.60萬元(其中:基本支出3.60萬元元,項目支出0.00萬元)。主要用于合同制人員工資支出。

      10.工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為11.05萬元(其中:基本支出11.05萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于住房公積金繳費。

      11.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為0.26萬元(其中:基本支出0.26萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于辦公費支出。

      12.商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為0.04萬元(其中:基本支出0.04萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于水費支出。

      13.商品和服務支出(類)電費(款)2022年預算數為0.04萬元(其中:基本支出0.04萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于電費支出。

      14.商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為5.10萬元(其中:基本支出0.10萬元,項目支出5.00萬元)。主要用于郵電費支出。

      15.商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為7.28萬元(其中:基本支出2.28萬元,項目支出5.00萬元)。主要用于差旅費支出。

      16.商品和服務支出(類)會議費(款)2022年預算數為0.48萬元(其中:基本支出0.48萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于會議費支出。

      17.商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為0.33萬元(其中:基本支出0.33萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于培訓費支出。

      18.商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為0.08萬元(其中:基本支出0.08萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于公務接待費支出。

      19.商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為1.33萬元(其中:基本支出1.33萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于工會經費支出。

      20.商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為1.33萬元(其中:基本支出1.33萬元,項目支出0.00萬元)。主要用于福利費支出。

      21.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為0.19萬元(其中:基本支出0.19萬元,項目支出0.00萬元)。主要用其他商品和服務支出。

      22.商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年預算數為20.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出20.00萬元)。主要用于其他交通費用支出。

      五、對下項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市緊急救援中心2022年無與中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市緊急救援中心2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市緊急救援中心2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      普洱市緊急救援中心無相關內容。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市緊急救援中心部門2022一般公共預算財政撥款三公經費合計0.08萬元,較上年增加0.03萬元,增長60.00%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市緊急救援中心部門2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年保持一致,無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      無增減變化。

      (二)公務接待費

      普洱市緊急救援中心部門2022年公務接待費預算0.08萬元,較上年增加0.03萬元,增長60.00%,國內公務接待批次為2次,共計接待20人次。

      原因普洱市緊急救援中心屬新成立單位,接待活動增多。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市緊急救援中心部門2022年公務用車購置及運行維護費0.00萬元,與上年保持一致,無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年保持一致,無變化;公務用車運行維護費0.00萬元,與上年保持一致,無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      無增減變化。

      八、重點項目預算績效目標情況

      普洱市緊急救援中心無相關內容。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      普洱市緊急救援中心無相關解釋。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市緊急救援中心無機關運行經費安排。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市緊急救援中心部門資產總額2,442.42萬元,其中,流動資產281.73萬元,固定資產1,327.71萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程392.68萬元,無形資產440.25萬元,其他資產0.05萬元。與上年相比,本年資產總額減少1,901.84萬元,其中固定資產增加479.09萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

       

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