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      普洱市中心血站2022年預算公開目錄
      索引號: 1022-/2022-0401007 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 10:05:16
      主題詞: 發布機構: 市衛生健康委 文    號:
       

      監督索引號53080001136100800000

       

      普洱市中心血站2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市中心血站2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市中心血站2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      附件2-2

       

      普洱市中心血站2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      承擔全市一區九縣50家醫療單位的臨床用血及輸血技術指導、血液質量監控等相關服務。

      (二)機構設置情況

      我部門共設置9個內設機構,包括:體檢采血科、血源信息科、檢驗科、成分制備與儲血供血科、質量管理科、辦公室、財務科、后勤服務科和紀檢監察室。

      )重點工作概述

      1.注重統籌兼顧,供血能力穩步提升。堅持深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關于疫情防控重要指示精神及重要論述,進一步提高政治意識,全力推進普洱市采供血事業向前發展。

      2.彰顯領域特色,宣傳效應深入拓展。通過政府途徑積極宣傳、推廣無償獻血工作,協調市文明辦將無償獻血指標納入市級文明單位測評重要考核內容,明確各級政府、部門在無償獻血工作中的角色定位,進一步增強各級獻血領導小組成員單位的責任意識,有效解決獻血車停放、海報展示、經費支出等各方面難題,為無償獻血宣傳工作開展創造優勢環境。

      3.嚴守規范要點,檢驗水平持續增強。嚴格執行《獻血法》和血站“一辦法兩規范”以及《血液質量管理考核工作方案》,加強質量管理。

      4.牢把質量關口,服務保障不斷優化。完善制度建設,嚴格質量監控,堅持開展血液質量抽檢,強化醫療廢棄物處置監控,優化財務管理。

      5.緊盯隊伍建設,職工能力綜合提升。以“創建學習型血站,爭做創新型人才”為目標,切實加強職工教育與培訓,有計劃地安排職工繼續教育。

      6.堅持從嚴從實,黨的建設全面加強。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實習近平總書記對云南工作的重要指示批示精神,旗幟鮮明堅持和加強黨全面領導,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”;努力打造血站清正、職工清廉、政治清明、社會晴朗的“清廉血站”,為“十四五”規劃高質量發展提供堅強保障。

      7.鞏固脫貧成果,鄉村振興有效銜接。深入學習領會習近平總書記在中央農村工作會議、全國脫貧攻堅總結表彰大會上的重要講話和考察云南重要講話指示精神,認真研究市委、市政府有關會議、文件精神,進一步統一思想、明晰方向,切實增強抓脫貧成果鞏固促鄉村振興的政治自覺和行動自覺。

      8.圍繞市委、市政府部署,切實抓好其他中心工作。嚴格落實做好掃黑除惡、安全生產、禁毒防艾、創文明城市、鞏固衛生城市創建成果等工作。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制34人,其中:行政編制0人,工勤人員編制1人,事業編制33人。在職實有63人,其中:財政全額保障35人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障28人。

      離退休人員9人,其中:離休0人,退休9人。

      車輛編制8輛,實有車輛6輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入2,423.01萬元,其中:一般公共預算623,01萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入1,800.00萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年對比增加萬元155.26萬元,增幅6.85%,主要原因是由于采血量增加,用血量大幅增長,事業收入預算增加150萬元。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入623.01萬元,其中:本年收入623.01萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款623.01萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年對比增加5.26萬元,主要原因是因為五險一金繳費增加。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出2,423.01萬元。財政撥款安排支出623.01萬元,其中:基本支出612.51萬元,與上年對比增加9.00萬元,主要原因是因為五險一金增加;項目支出10.50萬元,與上年對比減少3.74萬元,主要原因是由于2021年有結轉項目。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于

      1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為29.82萬元,比2021年預算數減少0.70萬元,下降2.29%。主要用于發放9位退休人員的生活補貼和用于退休人員的公用經費。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為43.47萬元,比2021年預算數減少0.81萬元,下降1.83%。主要用于支付在職職工養老保險。

      3.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為2.34萬元,比2021年預算數增加0.40元,增長20.62%。主要用于支付在職職工失業保險。

      4.衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)2022年預算數460.76萬元,比2021年預算數增加7.98萬元,增長1.76%。主要用于采供血工作試劑耗材、差旅費、車輛燃油維修費、設備購置費、勞務派遣人員工資福利等。

      5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為28.53萬元,比2021年預算數減少5.37元,下降15.84%。主要用于支付在職職工事業單位醫療保險。

      6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為13.39萬元,比2021年預算數增加0.47萬元,增長3.63%。主要用于支付在職職工公務員醫療保險。

      7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為3.00元,比2021年預算數增加0.40萬元,增長15.38%。主要用于支付在職職工工傷、生育保險。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為41.71萬元,比2021年預算數增加2.89萬元,增長7.44%。主要用于支付在職職工住房公積金。

       

      五、對下項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      (三)經濟社會事業發展事項

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目23個,政府采購預算總額104.48萬元,其中:政府采購貨物預算104.48萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市中心血站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9.58萬元,較上年減少1.90萬元,下降16.53%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市中心血站2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      增減變化原因。

      (二)公務接待費

      普洱市中心血站2022年公務接待費預算為0.38萬元,較上年增加0.00萬元,增長0%,國內公務接待批次為10次,共計接待40人次。

      增減變化原因。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市中心血2022年公務用車購置及運行維護費為9.20萬元,較上年減少1.90萬元,下降17.12%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費9.20萬元,較上年減少1.90萬元,下降17.12%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量6輛。

      根據三公經費只減不增的要求,壓縮三公經費。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共3個,涉及一般公共預算當年撥款10.50萬元,無重點項目。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市中心血站資產總額2,011.35萬元,其中,流動資產483.53萬元,固定資產1,475.32萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產52.50萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少120.86萬元,其中固定資產減少273.69萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值27.12萬元;報廢報損資產20項,賬面原值23.57萬元,實現資產處置收入0.05萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

       

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