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      普洱市民族傳統醫藥研究所2022年預算公開目錄
      索引號: 1022-/2022-0401006 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 10:04:23
      主題詞: 發布機構: 市衛生健康委 文    號:
       

      監督索引號53080001136100600000

       

      普洱市民族傳統醫藥研究所2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市民族傳統醫藥研究所2022年預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市民族傳統醫藥研究所2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      普洱市民族傳統醫藥研究所2022年部門預算編制說明 

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市民族傳統醫藥研究所是一個以開展民族醫藥研究、促進衛生事業發展、發掘、篩選、整理民族傳統醫藥及藥物資源的開發、開展滇南地區民族、民間醫藥學的研究、專業培訓、學術交流的全額撥款事業單位。

      (二)機構設置情況

      普洱市民族傳統醫藥研究所共設置6個內設機構,包括:黨政辦公室、綜合科、傳統醫藥研究室、資源室、檢驗科(制劑室)、附屬醫院。

      )重點工作概述

      加強民族醫藥的研究,為生物藥業的發展注入新的項目,加強科研和人才隊伍建設,在市委市政府、市衛生健康委的堅強領導下,不斷強化理論武裝,真抓實干,銳意進取,推進民族醫藥發展。重點抓好以下工作:一是堅持全面從嚴,準確把握新要求。繼續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,進一步壓緊壓實責任,著力推進全面從嚴管黨治黨落到實處。堅持黨的領導不動搖,充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用,認真履行全面從嚴治黨主體責任,嚴肅黨內政治生活,嚴格執行黨的政治紀律和政治規矩,不斷推動全面從嚴治黨向縱深推進,實現黨建工作和業務工作齊頭并進;二是強化工作舉措,堅決扛牢新擔當。認真貫徹落實省委省政府普洱現場辦公會精神,緊緊圍繞新坐標、新定位、新使命,堅持問題導向,服務中心工作,提升民族醫藥科技創新能力,加快科技成果轉移轉化,為普洱市生物醫藥、健康產業發展提供有力科技支撐,推動“普洱之問”向“普洱實踐”轉變。三是明確發展定位,彰顯民藥新作為。堅持“三重一大”事項集體決策、主要領導“四不直接分管”和末尾表態等制度,不斷提高領導班子的執政能力和領導水平;按照民藥所發展目標和規劃,推動民族醫藥工作,為普洱市衛生健康事業高質量發展作出新的更大貢獻。

      二、預算單位基本情況

      普洱市民族傳統醫藥研究所編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制30人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業編制30人。在職實有31人,其中: 財政全額保障31人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員 15人,其中: 離休 1人,退休14人。

      車輛編制2輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入783.63萬元,其中:一般公共預算633.63萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入150.00萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年對比減少133.18萬元,主要原因分析2021年預算批復下達的資金中有上年項目結轉資金,2022年預算批復的資金里沒有上年結轉資金。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入633.63萬元,其中:本年收入633.63萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款633.63萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年對比,本年收入增加32.83萬元,上年結轉收入減少166.01萬元,主要原因分析:本年收入比上年增加原因為2022年人員工資比上年增加,社會保險繳費比上年增加,結轉收入比上年減少原因為:2021年單位項目結轉資金不在預算批復表里顯示。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出783.63萬元。財政撥款安排支出633.63萬元,其中:基本支出611.13萬元,與上年對比增加31.33萬元,主要原因分析2022年人員工資和社會保險繳費預算比上年增加;項目支出22.50萬元,與上年對比減少164.51萬元,主要原因分析2022年無上年結轉資金,2021年有上年結轉的項目資金。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      1.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)2022年預算數為398.21萬元,主要用于單位在職人員的工資、公用經費等相關支出。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 事業單位離退休(項)2022年預算數為66.34萬元,主要用于單位離退休人員的工資及公用經費支出。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為66.34萬元,主要用單位職工養老保險繳費單位部分支出。

      4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為2.67萬元,主要用于單位在職人社會保險繳費單位部分支出。

      5.衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)2022年預算數為22.50萬元,主要用于單位民族醫藥研究工作經費的相關支出。

      6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為9.00萬元,主要用于單位離休人員的醫療統籌繳費支出。

      7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為29.60萬元,主要用于單位在職人員的醫療保險繳費支出。

      8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為16.03萬元,主要用于單位職工公務員醫療保險補助繳費支出。

      9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為2.83萬元,主要用于單位職工社會保險繳費單位部分支出。

      10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為38.51萬元,主要用于單位職工住房公積金繳費支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為127.46萬元(其中:基本支出127.46萬元,項目支出0萬元),主要用工資福利支出基本工資支出。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為8.95萬元(其中基本支出8.95萬元,項目支出0萬元),主要用于工資福利支出津貼補貼支出。

      3.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為61.59萬元(其中:基本支出61.59萬元,項目支出0萬元),主要用于工資福利支出獎金支出。

      4.工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為173.62萬元(其中基本支出173.62萬元,項目支出0萬元),主要用于工資福利支出績效工資支出。

      5.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為47.95萬元(其中:基本支出47.95萬元,項目支出0萬元),主要用于單位基本養老保險繳費。

      6.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為29.60萬元(其中:基本支出29.60萬元,項目支出0萬元),主要用于職工基本醫療保險繳費。

      7.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為16.03萬元(其中基本支出16.03萬元,項目支出0萬元),主要用于公務員醫療補助繳費。

      8.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為5.49萬元(其中:基本支出5.49萬元,項目支出0萬元),主要用于其他社會保障繳費。

      9.工資福利支出(類)其他工資福利支出(款)2022年預算數為0.48萬元(其中:基本支出0.48萬元,項目支出0萬元),主要用于臨時工工資支出。

      10.工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為38.51萬元(其中:基本支出38.51萬元,項目支出0萬元)。主要用于住房公積金繳費。

      11.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為3.87萬元(其中:基本支出2.47萬元,項目支出1.40萬元)。主要用于辦公費支出。

      12.商品和服務支出(類)電費(款)2022年預算數為2.32萬元(其中:基本支出2.32萬元,項目支出0萬元)。主要用于電費支出。

      13.商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為2.00萬元(其中:基本支出2.00萬元,項目支出0萬元),主要用于單位的公務接待支出。

      14.商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為6.20萬元(其中:基本支出6.20萬元,項目支出0萬元),主要用于工會經費支出。

      15.商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為6.20萬元(其中:基本支出6.20萬元,項目支出0萬元),主要用于單位職工福利費支出。

      16.商品和服務支出(類)其他交通費(款)2022年預算數為4.95萬元(其中:基本支出3.55萬元,項目支出1.40萬元),主要用于其他交通費的支出。

      17.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為3.11萬元(其中:基本支出3.11萬元,項目支出0萬元),主要用其他商品和服務支出。

      18.商品和服務支出(類)委托業務費(款)2022年預算數為1.50萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出1.50萬元)。主要用于單位委托業務費的支出。

      19.商品和服務支出(類)咨詢費(款)2022年預算數為11.40萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出11.40萬元)。主要用于單位咨詢費的支出。

      20.商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為4.60萬元(其中:基本支出3.00萬元,項目支出1.60萬元)。主要用于單位差旅費的支出。

      21.商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年預算數為1.60萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出1.60萬元)。主要用于單位聘請人員的勞務支出。

      22.商品和服務支出(類)生活補助(款)2022年預算數為3.60萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出3.60萬元)。主要用于單位駐村工作人員的生活補助支出。

      23.對個人和家庭的補助(類)離休費(款)2022年預算數為17.41萬元(其中:基本支出17.41萬元,項目支出0萬元)。主要用于離休人員的支出。

      24.對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為45.80萬元(其中:基本支出40.80萬元,項目支出0萬元)。主要用于退休人員的支出。

      25.商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為0.37萬元(其中:基本支出0.37萬元,項目支出0萬元)。主要用于單位駐村工作人員的生活補助支出

      五、項轉移支付情況

      我單位無專項轉移支付情況。

      )與中央配套事項

      )按既定政策標準測算補助事項

      (三)經濟社會事業發展事項

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市民族傳統醫藥研究所2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.00萬元,較上年減少0.33萬元,下降16.50%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市民族傳統醫藥研究所2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市民族傳統醫藥研究所2022年公務接待費預算為2.00萬元,較上年減少0.33萬元,下降16.50%,國內公務接待批次為30次,共計接待90人次。

      減少變化原因:嚴格按照公務接待制度,執行厲行節約,減少公務接待支出。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市民族傳統醫藥研究所2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,上年保持一致,無變化,年末公務用車保有量為0輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      1.民族醫藥研究工作經費項目績效目標是:開展民族醫藥研究、發掘、篩選、整理民族醫藥及藥物資源開發、開展滇南地區民族、民間醫學研究,加強民族藥制劑、保健品開發推廣應用,對普洱市周邊縣區進行民族藥藥現狀進行調研,收集有特色療效的民族、民間單驗方進行制劑研究,積極開展好鄉村振興工作,保障衛生責任目標完成考核。

      2.事業收入支出項目績效目標是:事業收入經費用于補充保障單位開展民族醫藥研究、發掘、篩選、整理民族醫藥及藥物資源開發、開展滇南地區民族、民間醫學研究,加強民族藥制劑、保健品開發推廣應用,對普洱市周邊縣區進行民族藥藥現狀進行調研,收集有特色療效的民族、民間單驗方進行制劑研究,積極開展好鄉村振興工作,保障衛生責任目標完成考核,全面推進單位搬遷建設工作。

       

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      普洱市民族傳統醫藥研究所無相關解釋。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年12月31日,普洱市民族傳統醫藥研究所資產總額3,960.56萬元,其中,流動資產252.43萬元,固定資產81.25萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程3528.38萬元,無形資產97.76萬元,其他資產0.74萬元。與上年相比,本年資產總額增加22.87萬元,其中固定資產減少87.55萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產55項,賬面原值128.51萬元,實現資產處置收入0.31萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

       

       

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