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      普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022年預算公開目錄
      索引號: 1022-/2022-0401005 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 09:57:51
      主題詞: 發布機構: 市衛生健康委 文    號:
       

      監督索引號53080001136100700000

      普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1.負責監督檢查衛生法律法規的落實情況,擬定全市衛生計生監督執法工作規劃并組織實施,對縣(區)衛生計生監督執法工作進行指導、監督和檢查。

      2.負責市級衛生計生行政許可申請、受理、核查和證件制發工作,定期編制發布被批準的行政許可單位和產品目錄。

      3.負責群眾投訴、舉報的衛生計生違法行為進行調查和處理,嚴肅查處損害公眾健康利益的違法行為。承擔上級衛生計生監督執法機構指定或移交的衛生計生監督執法事項。

      4.承擔衛生計生法律法規咨詢,參與重大案件的查處工作,糾正執法工作中的違法和違紀行為;開展執法紀律檢查,規范監督人員執法行為。通報轄區內違反國家衛生計生法律法規行為及其行政處罰情況。

      5.負責對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水衛生安全產品進行監督檢查;查處違法違規行為。

      6.負責對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫和非法采供血;整頓和規范醫療服務秩序。

      7.負責對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查,查處違法行為。

      8.負責對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監督檢查,查處違法行為。

      9.負責對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督,依法打擊“兩非”行為,做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦。

      10.組織開展健康相關產品的抽查和公告,打擊假冒偽劣產品。

      11.負責餐飲具集中消毒行業的監督管理、監督抽檢工作,查處違法行為,配合省級做好食品安全標準跟蹤評價、食品生產企業標準備案、食品安全風險評估等工作。

      12.負責醫療廣告證明審查和監管,查處醫療機構違規發布醫療廣告行為。

      13.建立健全衛生監督協管服務工作機制,加強協調,強化人員培訓,組織縣區綜合監督執法機構指導基層醫療衛生機構為轄區居民提供衛生監督協管服務,并加強對實施情況的指導與考核。

      14.開展對自然災害等突發公共衛生事件應急處理各項措施落實情況的督導、檢查,協助衛生計生行政部門調查處理突發公共衛生事件,完成省級下達的衛生應急、處突任務。

      15.負責全市衛生計生法律法規的宣傳教育和執法檢查。對從業人員進行衛生法制和衛生知識培訓。    

      16.負責全市衛生監督信息的收集、統計、匯總、上報,負責全市衛生監督業務系統的運行管理。

      17.承擔重大活動衛生監督保障工作。

      18.完成衛生健康行政部門、中醫藥管理部門交辦的食品安全、中醫藥監管等相關工作。

      (二)機構設置情況

      普洱市衛生健康委員會綜合監督中心8個內設機構(副科級)。

      1.辦公室

      負責機關日常運轉,承擔黨建、黨風廉政建設、紀檢監察、人事管理、機構編制、隊伍建設、扶貧(鄉村振興)、保密、群團、后勤、安全綜治維穩、安全生產、反恐、消防等及其它指令性工作。

      2.稽查科

      組織開展稽查工作,承擔“雙隨機、一公開”、信訪舉報、普法、法務、衛生監督系統管理及其它指令性工作。

      3.信息

      組織開展衛生監督宣傳,承擔衛生監督新聞和信息上報發布、單位預決算、財務、統計、內控、物資采購、資產管理及其它指令性工作。

      4.醫療衛生監督

      組織開展醫療機構(含中醫藥)衛生監督工作,負責對醫療、采供血、母嬰保健、計劃生育等機構的執業活動進行監督檢查,承擔醫療機構放射衛生、衛生監督協管及其它指令性工作。

      5.傳染病防治監督科

      組織開展傳染病防治衛生監督工作,負責對醫療、采供血、疾控等機構的傳染病防治情況進行監督檢查,承擔智慧衛監建設、衛生監督應急、消毒產品衛生監督及其它指令性工作。

      6.共場所衛生監督科

      組織開展公共場所衛生監督工作,承擔愛國衛生(創文、創衛)、精神文明建設、重大活動衛生監督保障、老干、工會及其它指令性工作。

          7.職業與放射衛生監督科

      組織開展職業衛生監督工作,負責對用人單位、職業健康體檢、職業病診斷和職業衛生技術服務等機構的職業病防治工作進行監督檢查及其它指令性工作。

          8.學校與食品安全監督科

      組織開展學校和食品安全衛生監督工作,承擔食品安全標準備案、學校、生活飲用水、涉水產品、餐飲具衛生監督及其它指令性工作。  

      )重點工作概述

      在市委、市政府和市衛健委的正確領導下,在省衛生監督中心的指導下,普洱市衛生健康委員會綜合監督中心認真貫徹落實黨的十八大、十九大以及習近平總書記重要講話精神,市委市政府重大決策部署,扎實開展“兩學一做”學習教育常態化制度化,著力推進黨風廉政建設和行業作風建設,不斷完善衛生監督執法體系,切實加強衛生執法隊伍建設,依法履職,規范執法,認真落實醫療衛生、計劃生育、公共衛生監督執法工作,積極開展新冠疫情防控工作,在全體執法機構共同努力下,衛生綜合監督執法各項工作取得明顯實效,為保障全市人民群眾的身體健康做出了積極貢獻,為我市衛生事業改革發展和深化醫藥衛生體制改革提供了堅強的法治保障。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制30人,其中:行政編制0人,工勤人員編制5,事業編制25人。在職實有28人,其中: 財政全額保障28人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員11人,其中: 離休 0人,退休 11人。

      車輛編制3輛,實有車輛3輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入 638.14萬元,其中:一般公共預算638.14萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年對比增加2.4萬元增長0.38%,主要原因1.2021年年終一次性獎金做在2022年預算中;2. 單位項目經費增加。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入638.14萬元,其中:本年收入638.14萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年對比增加2.4萬元增長0.38%,主要原因1.2021年年終一次性獎金做在2022年預算中;2. 單位項目經費增加。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出 638.14萬元。財政撥款安排支出 638.14萬元,其中基本支出585.66萬元,與上年對比減少4.52萬元,減幅0.77%,減少原因是:2021年底我單位退休2人,因此2022年基本支出預算減少;項目支出52.48萬元,與上年對比增加6.92萬元,增幅15.19%,增加原因2021年未完結項目,市財政繼續給予在2022年預算中下達使用。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

      1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為31.85元。主要用于:開支離退人員經費。

      2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為41.50元。主要用于:單位繳納人員基本養老保險支出。

      3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)2022年預算數為442.18元。主要用于:衛生監督機構的支出。

      4. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)2022年預算數為8.77萬元。主要用于:重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

      5. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)2022年預算數為5.38萬元。主要用于:突發公共衛生事件應急處理的支出。

      6. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)2022年預算數為28.57元。主要用于:其他公共衛生方面的支出,如開展衛生監督許可、專項執法等活動。

      7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為27元。主要用于:單位人員基本醫療保險繳費。

      8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為12.12元。主要用于:單位人員公務員醫療補助繳費。

      9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為2.49元。主要用于:其他行政事業單位醫療方面的支出,如工傷、生育險等的支出。

      10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為38.28元。主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為116.37萬元(其中:基本支出116.37萬元,項目支出0萬元),主要用工資福利支出基本工資支出。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為161.61萬元(其中基本支出161.61萬元,項目支出0萬元),主要用于工資福利支出津貼補貼支出。

      3.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為41.50萬元(其中:基本支出41.50萬元,項目支出0萬元),主要用于單位基本養老保險繳費。

      4.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為27.00萬元(其中:基本支出27.00萬元,項目支出0萬元),主要用于職工基本醫療保險繳費。

      5.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為12.12萬元(其中:基本支出12.12萬元,項目支出0萬元),主要用于公務員醫療補助繳費。

      6.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為2.49萬元(其中:基本支出2.49萬元,項目支出0萬元),主要用于其他社會保障繳費。

      7.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為88.96萬元(其中:基本支出88.96萬元,項目支出0萬元),主要用于工資福利支出獎金支出。

      8.工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為38.28萬元(其中:基本支出38.28萬元,項目支出0萬元)。主要用于住房公積金繳費。

      9.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為5.81萬元(其中:基本支出1.81萬元,項目支4.00萬元)。主要用于辦公費支出。

      10.商品和服務支出(類)印刷(款)2022年預算數為4.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支4.00萬元)。主要用于印刷費支出。

      11.商品和服務支出(類)(款)2022年預算數為0.36萬元(其中:基本支出0.36萬元,項目支出0萬元)。主要用于支出。

      12.商品和服務支出(類)(款)2022年預算數為0.36萬元(其中:基本支出0.36萬元,項目支出0萬元)。主要用于支出。

      13.商品和服務支出(類)郵電(款)2022年預算數為4.05萬元(其中:基本支出1.25萬元,項目支出2.80萬元)。主要用于郵寄費、電話費、網絡通訊費支出。

      14.商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為22.34萬元(其中:基本支出5.00萬元,項目支出17.34萬元)。主要用于單位差旅費的支出。

      15.商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為8.66萬元(其中:基本支出1.66萬元,項目支出7.00萬元)。主要用于單位開展培訓各項支出。

      16.商品和服務支出(類)公務接待(款)2022年預算數為1.43萬元(其中:基本支出0.43萬元,項目支出1.00萬元)。主要用于單位差旅費的支出。

      17.商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為5.56萬元(其中:基本支出5.56萬元,項目支出0萬元),主要用于工會經費支出。

      18.商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為5.56萬元(其中:基本支出5.56萬元,項目支出0萬元),主要用于單位職工福利費支出。

      19.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2022年預算數為8.37萬元(其中:基本支出3.99萬元,項目支出4.38萬元),主要用于單位職工福利費支出。

      20.商品和服務支出(類)其他交通費(款)2022年預算數為29.02萬元(其中:基本支出29.02萬元,項目支出0萬元),主要用于其他交通費的支出。

      21.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為14.12萬元(其中:基本支出11.92萬元,項目支出2.20萬元),主要用其他商品和服務支出。

      22.對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為30.63萬元(其中:基本支出29.61萬元,項目支出1.02萬元)。主要用于退休人員的支出。

      五、對下項轉移支付情況

      )與中央配套事項

      )按既定政策標準測算補助事項

      (三)經濟社會事業發展事項

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022一般公共預算財政撥款三公經費合計9.80萬元,較上年增加0.37萬元,增長3.92%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022年公務接待費預算為1.43萬元,較上年減少1.01萬元,下降41.39%,國內公務接待批次為15次,共計接待100人次。

      增減變化原因:嚴格按照公務接待制度,執行厲行節約,減少公務接待支出。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市衛生健康委員會綜合監督中心2022年公務用車購置及運行維護費8.37萬元,較上年增加1.38萬元,增長19.74%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費8.37萬元,較上年增加1.38萬元,增長19.74%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

      增減變化原因1、2022年單位新冠疫情防控工作任務重,疫情防控車輛使用頻繁,因此公務用車運行維護費增加;2、油價上漲,因此公務用車運行維護費增加。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共9個,涉及一般公共預算當年撥款52.48萬元元,其中,重點項目 2個,績效目標如下:

      1、 2021年市級應對新冠肺炎疫情工作經費項目績效目標情況:按照單位職責和政府要求開展全市新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作,保障全市人民身體健康。

      2、2021年市級防治艾滋病專項經費項目績效目標情況:目標1:做好艾滋病監測、檢測,推廣艾滋病快速檢測、替代確證檢測策略,開展監管場所艾滋病防治工作。目標2:實現檢測發現率達92%以上,加強對艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理,及時轉介治療,治療覆蓋率達92%以上,治療有效率達95%以上,提高病人生存質量,減少二代傳播。目標3:加強對吸毒者、暗娼、男男性行為人群、老年人群、流動人口等高危人群的行為干預工作。目標4:完成婚前保健人群、孕產婦及其配偶的檢測任務,做好預防母嬰傳播工作。目標5:為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供治療,治療比例及成功率達到任務要求。目標6:推廣中西醫結合治療艾滋病,完成國家下達的任務數。目標7:開展無償獻血公益宣傳,推進血站核酸檢測工作,有效阻斷艾滋病經血液途徑傳播。目標8:做好重點地區綜合防治工作工作。目標9:開展防艾宣傳教育工作,提高大眾防治意識和知識水平。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市衛生健康委員綜合監督中心2022年機關運行經費安排66.51萬元,與上年對比減少1.57萬元,主要原因是:2021年底我單位退休2人,因此2022年機關運行經費預算減少。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市衛生健康委員會綜合監督中心資產總額308.46萬元,其中,流動資產42.77萬元,固定資產265.70萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少35.51萬元,其中固定資產減少33.63萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值21.79萬元;報廢報損資產134項,賬面原值20.70萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

      監督索引號53080001136100700111

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