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      普洱市疾病預防控制中心部門2022年預算公開目錄
      索引號: 1022-/2022-0401004 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 09:56:14
      主題詞: 發布機構: 市衛生健康委 文    號:
       

      監督索引號53080001136100400000

       

      普洱市疾病預防控制中心部門2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市疾病預防控制中心部門2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市疾病預防控制中心部門2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

      普洱市疾病預防控制中心部門2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市疾病預防控制中心是政府舉辦的一類公益服務性事業單位,財政全額撥款,規格為副處級。承擔著全市傳染病預防控制、監測檢測、慢性非傳染性疾病防制、突發公共衛生事件處置、衛生檢驗、健康教育、進修培訓等職能工作,也是全市疾病控制業務技術指導中心。

      (二)機構設置情況

      普洱市疾病預防控制中心設有14個科室,分別為呼吸道傳播疾病防制科、血液及性傳播疾病防制科、病媒生物傳播疾病和地方病防制科、慢性非傳染性疾病防制科、免疫規劃科、公共衛生科、腸道傳播疾病防制科、衛生檢驗科、健康教育與衛生信息科、應急辦公室、財務科、辦公室、黨辦和技術裝備科。

      )重點工作概述

      普洱市疾病預防控制中心的重點工作如下:

      1.完成國家、省下達的重大疾病預防控制的指令性任務,實施疾病預防控制規劃、方案,組織開展本地疾病暴發調查處理和報告;負責轄區內預防性生物制品管理,組織實施預防接種工作。

      2.負責調查轄區內公共衛生事件的危險因素,實施預防控制。

      3.開展轄區內常見病原微生物檢驗檢測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定。

      4.開展疾病監測和食品衛生、職業衛生、放射衛生和環境衛生等領域健康危害因素監測,管理轄區內疫情及相關公共衛生信息。

      5.承擔衛生行政部門委托的與衛生監督執法部門相關的檢驗檢測任務。

      6.組織開展健康教育與健康促進。

      7.負責對下級疾病預防控制機構的業務指導、人員培訓和業務考核,指導轄區內醫療衛生機構傳染病防治工作。

      二、預算單位基本情況

      普洱市疾病預防控制中心2022年預算編報的單位共1個,其中:財政全供給單位1個,差額供給單位0個,定額補助單位0個,自收自支單位0。財政全供給單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,事業單位1個。截止202112月統計,普洱市疾病預防控制中心基本情況如下:

      在職人員編制100人,其中:行政編制0人,事業編制100人。在職實有113人,其中:財政全額保障102人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障11人。

      離退休人員52人,其中:離休0人,退休52人。

      車輛編制8輛,實有車輛11輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022普洱市疾病預防控制中心財務總收入 3,695.53元,其中:一般公共預算2,258.83元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入263.74元,事業單位經營收入1,172.96,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年同口徑對比增加1,179.06元,增長46.85%,增加的主要原因是:單位資金事業收入和事業單位經營收入增加。

      (二)財政撥款收入情況

      2022普洱市疾病預防控制中心財政撥款收入 2,258.83元,其中:本年收入2,258.83元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,258.83元元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年同口徑對比減少257.64元,下降10.24%,下降的主要原因是:1、退休人員增加;2、沒有項目結轉。

      四、預算單位支出情況

      2022普洱市疾病預防控制中心預算總支出 3,695.53元。財政撥款安排支出 2,258.83元,其中基本支出2,015.52,與上年對比增長20.74%,主要原因是單位在預算2021年保險繳費時錯誤,只預算了一個月繳費金額;項目支出243.31萬元,與上年對比下降71.28%,主要原因2022年沒有項目結轉資金,事業支出263.74萬元,2021年沒有事業收入預算,事業單位經營支出1,172.96萬元,2021年沒有事業單位經營收入預算。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2022年單位一般公共預算當年撥款2,258.83,比2021年預算數1,806.30增加452.53元,增長25.05%。

      1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為173.18萬元,2021年(上年)預算數166.46萬增加6.72元,增長4.04%。主要用于:退休人員統籌外工資及生活補助支出。

      2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為144.88元,比2021年(上年)預算數11.72增加133.16元,增長1136.18.%。主要用于:繳納基本養老保險費支出。增加的原因是單位在預算2021年養老保險繳費時錯誤,只預算了一個月繳費金額,單位在2021年做了保險繳費預算追加。

      3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款其他行政事業單位養老支出(項)2022年預算數為0.07元,比2021年(上年)預算數0元增加0.07元。主要用于:退休人員公用經費支出。增加的原因是2021年沒有此項功能分類支出。

      4. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為6.34萬元,2021(上年)預算數0.48萬元增加5.86萬元,增長1220.83%。主要用于:繳納其他社會保障就業支出。增加的原因是單位在預算2021年保險繳費時錯誤,只預算了一個月繳費金額,單位在2021年做了保險繳費預算追加。

      5. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)2022年預算數為1,600.87萬元,比2021年預算數1,485.12增加115.75萬元,增加7.8%。主要用于:在職人員工資支出。

      6. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2022年預算數為55.03元,比2021年預算數190.59萬減少135.56萬元,下降71.13%。主要用于:基本公共衛生疾病預防支出及傳染病督導。

      7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為95.08元,比2021年預算數7.41萬增加87.67萬元,增長1183.13%。主要用于:基本醫療保險費支出。增長的原因是單位在預算2021年醫療保險繳費時錯誤,只預算了一個月繳費金額,2021年做了保險繳費預算追加。

      8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為45.00萬元,比2021年預算數3.77萬增加41.23萬元,增長1093.63%。主要用于:公務員醫療補助支出。增加的原因是單位在預算2021年公務保險繳費時錯誤,只預算了一個月繳費金額,2021年做了保險預算追加。

      9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為8.99元,比2021年預算數7.66增加1.33元,增長17.36%。主要用于:其他醫療保險費支出。

      10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為129.38元,2021年預算數129.38沒有變化,主要用于:住房公積金支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

       1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為425.67萬元,其中(其中:基本支出425.67萬元,項目支出0元)。

      2. 工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為87.96萬元,其中(其中:基本支出87.96萬元,項目支出0元)。

      3. 工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為224.36萬元,其中(其中:基本支出224.36萬元,項目支出0元)。

      4. 工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為577.74萬元,其中(其中:基本支出577.74萬元,項目支出0元)。

      5. 工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為144.88萬元,其中(其中:基本支出144.88萬元,項目支出0元)。

      6.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為95.08萬元,其中(其中:基本支出95.08萬元,項目支出0元)。

      7. 工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為45.00萬元,其中(其中:基本支出45.00萬元,項目支出0元)。

      8. 工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為15.34萬元,其中(其中:基本支出15.34萬元,項目支出0萬元)。

      9.工資福利支出(類)其他工資福利支出(款)2022年預算數為2.64萬元,其中(其中:基本支出2.64萬元,項目支出0萬元)。

      10.工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為129.38元,其中(其中:基本支出129.38元,項目支出0元)。

      11.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為31.33萬元,其中(其中:基本支出3.26萬元,項目支出28.07萬元)。

      12. 商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為4.02萬元,其中(其中:基本支出0.52萬元,項目支出3.50萬元)。

      13. 商品和服務支出(類)電費(款)2022年預算數為17.02萬元,其中(其中:基本支出0.52萬元,項目支出16.50萬元)。

      14. 商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為21.22萬元,其中(其中:基本支出1.22萬元,項目支出20.00萬元)。

      15. 商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為10.00元,其中(其中:基本支出10.00元,項目支出0萬元)。

      16. 商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為21.75萬元,其中(其中:基本支出20.82萬元,項目支出0.93萬元)。

      17. 商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為32.10萬元,其中(其中:基本支出1.00萬元,項目支出31.10元)。

      18. 商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2022年預算數為6.87萬元,其中(其中:基本支出6.87萬元,項目支出0元)。

      19. 商品和服務支出(類)會議費(款)2022年預算數為0.48萬元,其中(其中:基本支出0.48萬元,項目支出0元)。

      20. 商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為12.07萬元,其中(其中:基本支出6.07萬元,項目支出6.00萬元)。

      21. 商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為1.15萬元,其中(其中:基本支出1.15萬元,項目支出0元)。

      22.商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為21.83萬元,其中(其中:基本支出21.83萬元,項目支出0萬元)。

      23. 商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為21.83萬元,其中(其中:基本支出21.83萬元,項目支出0萬元)。

      24. 對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為169.29萬元,其中(其中:基本支出169.29萬元,項目支出0元)。

      25. 對個人和家庭的補助(類)生活補助(款)2022年預算數為2.63萬元,其中(其中:基本支出2.63萬元,項目支出0元)。

      26. 資本性支出(類)專用設備購置(款)2022年預算數為30.00萬元,其中(其中:基本支出0元,項目支出30.00萬元)。

      27. 商品和服務支出(類)手續(款)2022年預算數為5.21萬元,其中(其中:基本支出0元,項目支出5.21萬元)。

      28. 商品和服務支出(類)印刷費(款)2022年預算數為2.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出2.00元)。

      29.商品和服務支出(類)專用材料費(款)2022年預算數為30.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出30.00元)。

      30. 商品和服務支出(類)維修(護)費(款)2022年預算數為25.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出25.00元)。

      31. 商品和服務支出(類)物業管理費(款)2022年預算數為28.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出28.00萬元)。

      32. 商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年預算數為15.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出15.00萬元)。

      33.債務利息及費用支出(類)國外債務付息(款)2022年預算數為2.00萬元,其中(其中:基本支出0萬元,項目支出2.00萬元)。

       

      五、對下項轉移支付情況

      )與中央配套事項

      )按既定政策標準測算補助事項

      (三)經濟社會事業發展事項

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目27個,政府采購預算總額76.25萬元,其中:政府采購貨物預算76.25萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市疾病預防控制中心2022一般公共預算財政撥款三公經費合計8.02元,較上年減少3.14元,下降28.14%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市疾病預防控制中心2022因公出國(境)費預算為0萬元,2021年相比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市疾病預防控制中心2022公務接待費預算1.15元,較上年減少0.0096元,下降0.83%,國內公務接待批次為15次,共計接待110人次。

      增減變化原因是:下降的原因是單位職工人數減少。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      洱市疾病預防控制中心2022公務用車購置及運行維護費為6.87元,較上年減少3.13元,下降31.3%。其中:公務用車購置費0元,較上年無變化,公務用車運行維護費6.87元,較上年減少3.13元,下降31.3%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

      增減變化原因:受新冠疫情影響單位2021年新增加了公務用車,2021年公用經費預算時細化增加了2.40公務用車運行維護費。

      八、重點項目預算績效目標情況

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      2022普洱市疾病預防控制中心的機關運行經費安排95.55萬元,較2021年預算97.85萬元減少2.30萬元,下降2.35%。主要原因:單位人員培訓經費減少。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市疾病預防控制中心資產總額10,161.97元,其中,流動資產3,093.71元,固定資產5,614.76元,對外投資及有價證券0元,在建工程1,453.50元,無形資產0.27元,其他資產0元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

       

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