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      普洱市婦幼保健院2022年預算公開目錄
      索引號: 1022-/2022-0401003 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 09:52:27
      主題詞: 發布機構: 市衛生健康委 文    號:
       

      監督索引號53080001136100500000

       

       普洱市婦幼保健院2022年預算公開目錄

       

       

      第一部分 普洱市婦幼保健院2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市婦幼保健院2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

      普洱市婦幼保健院2022年部門預算

      編制說明

       

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1.成上級政府和衛生計生行政部門下達的指令性任務,掌握本轄區婦女兒童健康狀況及影響因素,協助衛生計生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。

      2.開展婦女保健服務,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。  

      3.開展兒童保健服務,包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期及學齡期保健。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。

      4.開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術服務、婚前醫學檢查、孕前優生健康檢查、新生兒疾病篩查、助產技術服務、產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

      5.負責婦幼健康和計劃生育培訓、科研、信息管理、服務質量監測、避孕藥具管理發放等業務工作,對基層醫療保健機構開展業務指導,并提供技術支持,接受下級轉診。

      6.實施婦幼重大公共衛生服務項目和基本公共衛生服務項目,負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。

      (二)機構設置情況

      普洱市婦幼保健院為二級預算單位,納入2021年度部門決算編報的單位共1個。內設11個職能科室:辦公室、婦???、兒???、麻醉科、醫務科、公共衛生科、健教信息科、財務科、后勤科、計劃生育管理科、計劃生育技術服務科。

      )重點工作概述

      1.加強黨建和黨風廉政建設,強化政治理論學習。加強黨的建設,強化政治理論學習,落實黨風廉政建設責任制。立足省委省政府普洱現場辦公會上提出的“三個定位”,強化市婦幼保健院黨政領導班子建設,回答好“新征程上的普洱之問”,推動全市婦幼健康工作再上新臺階,以昂揚的姿態和嶄新的面貌迎接黨的二十大的勝利召開,為實現中國第二個百年奮斗目標而不懈奮斗。

      2.做好人才培養、提高母嬰安全。一是建議衛健委向市委、市政府及編辦申請給予增加一定的人員編制,初步達到全國婦幼保健機構市級建設標準(129個及以上),在2025年底達到國家標準220個,加強人才隊伍建設、完善激勵機制。二是按照市委母嬰安全工作專班要求,織牢孕產婦孕情發現網、高危孕產婦精準管理網、高危孕產婦轉診救治網、保障救治網。壓實責任、要持續以降低孕產婦、嬰兒兩個死亡率為工作核心任務,筑牢底線思維,深入推進《孕產婦首診負責制度等12項制度》等制度落實,確保兩個死亡率穩中有降。

      3.強化疫情防控和疫苗接種。嚴格遵守疫情防控相關要求和規定,加大疫情防控投入力度,繼續做好疫情防控工作,開展職工和住院患者及家屬的核酸檢測,保障職工和患者的生命健康和財產安全。全力開展疫苗接種,通過接種疫苗,在人群中建立起健康防護屏障,有效阻斷疫情的傳播。

      4.全力做好等級保健院創建評審工作。一是按省、市衛生健康行政部門創建工作要求,啟動本單位的機構評審并指導各縣(區)婦幼保健院做好等級評審工作;二是以等級保健院創建為契機,開展一批具有婦幼特色的服務項目,推進現有保健服務提升,更新一批醫療設備,從而滿足婦女兒童不斷增長的醫療保健服務需求;三是爭取市婦幼保健院建設項目二期工程相關資金及貸款早日落實,并于2022年內正式開工。

      5.加強行業作風建設,構建平安醫院和清廉醫院。通過抓管理,規范權力運行;抓教育,筑牢思想防線;抓“九不準”,加強風險防控;抓服務,優化就診流程;抓技術,打造過硬團隊,全面加強院內行風管理。認真做好人防物防技防,防火防盜防疫情,為平安醫院建設打下堅實的基礎,更好的滿足廣大人民群眾和婦女兒童健康的服務需求。

      二、預算單位基本情況

      部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制70人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制70人。在職實有131人,其中:財政全額保障68人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障63人。

      離退休人員 46人,其中: 離休0人,退休46人。

      車輛編制5輛,實有車輛5輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入1,450.94萬元,其中:一般公共預算1,450.94萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年對比財務總收入收入減少3,740.30萬元,下降72.05%,主要原因為:1.本年無政府性基金預算財政撥款收入。2.本年上年結轉資金收入減少。3.本年事業收入資金未納入財政預算一體化管理。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入1,450.94萬元,其中:本年收入1,450.94萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,450.94萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比財政撥款收入減少2,090.30萬元,下降59.03%,主要原因為:1.本年無政府性基金預算財政撥款收入。2.本年上年結轉資金收入減少。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出1,450.94萬元。財政撥款安排支出1,450.94萬元,其中:基本支出1,373.21萬元,與上年對比增加70.00萬元,同比上漲5.37%,主要原因為人員工資的增加;項目支出77.73萬元,與上年對比減少1,153.37萬元,同比下降93.69%,主要原因為2021年撥入結轉征地拆遷項目資金1,144.15萬元。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況具體如下:

      1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為155.47萬元。主要用于:退休人員日常公用經費支出和發放2022年退休人員待遇和生活補助費。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為104.54萬元。主要用于:在編在職人員養老保險繳費支出。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 其他行政事業單位養老支出(項)2022年預算數為0.05萬元。主要用于:離退休黨支部黨建工作經費支出。

      4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為4.81萬元。主要用于:在編在職人員失業保險繳費支出。

      5.衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)2022年預算數為942.34萬元。主要用于:在編在職人員經費支出和日常公用經費支出。

      6.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2022年預算數為23.23萬元。主要用于:開展基本公共衛生服務支出。

      7.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)2022年預算數為13.46萬元。主要用于:開展艾滋病防治工作等重大公共衛生服務支出。

      8.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育支出(項)2022年預算數為5.98萬元。主要用于:開展計劃生育相關工作支出。

      9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為67.21萬元。主要用于:在編在職人員基本醫療保險、生育保險繳費支出。

      10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為38.55萬元。主要用于:在編在職人員公務員醫療補助繳費支出。

      11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為8.89萬元。主要用于:在編在職人員工傷、大病保險繳費支出。

      12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為86.40萬元。主要用于:在編在職人員住房公積金繳費支出。

      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況具體如下:

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為276.39萬元,其中(其中:基本支出276.39萬元,項目支出0.00元)。主要用于:按規定發放的基本工資支出。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為34.93萬元,其中(其中:基本支出34.93萬元,項目支出0.00元)。主要用于:按規定發放的津貼、補貼等支出。

      3.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為149.57萬元,其中(其中:基本支出149.57萬元,項目支出0.00元)。主要用于:按規定發放的獎金支出。

      4.工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為377.46萬元,其中(其中:基本支出377.46萬元,項目支出0.00元)。主要用于:按規定發放的績效工資支出。

      5.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為104.54萬元,其中(其中:基本支出104.54萬元,項目支出0.00元)。主要用于:為在編在職人員繳納的基本養老保險費。

      6.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為67.21萬元,其中(其中:基本支出67.21萬元,項目支出0.00元)。主要用于:為在編在職職工繳納的基本醫療保險費。

      7.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為38.55萬元,其中(其中:基本支出38.55萬元,項目支出0.00元)。主要用于:為在編在職職工繳納的公務員醫療補助費。

      8.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為13.70萬元,其中(其中:基本支出13.70萬元,項目支出0.00元)。主要用于:為在編在職職工繳納的失業、工傷等社會保險費。

      9.工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為86.40萬元,其中(其中:基本支出86.40萬元,項目支出0.00元)。主要用于:為在編在職職工繳納的住房公積金。

      10.工資福利支出(類)其他工資福利支出(款)2022年預算數為8.40萬元,其中(其中:基本支出8.40萬元,項目支出0.00元)。主要用于:單位靈活就業人員工資福利支出。

      11.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為2.73元,其中(其中:基本支出2.17萬元,項目支出0.56萬元)。主要用于:單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

      12.商品和服務支出(類)印刷費(款)2022年預算數為2.12萬元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出2.12萬元)。主要用于:單位的印刷費支出。

      13.商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為1.80萬元,其中(其中:基本支出1.80萬元,項目支出0.00元)。主要用于:單位的水費支出。

      14.商品和服務支出(類)電費(款)2022年預算數為8.00萬元,其中(其中:基本支出8.00元,項目支出0.00元)。主要用于:單位的電費支出。

      15.商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為5.29萬元,其中(其中:基本支出5.29萬元,項目支出0.00元)。主要用于:單位物品的郵寄費及電話費、網絡通信費等支出。

      16.商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為21.63萬元,其中(其中:基本支出7.8萬元,項目支出13.83萬元)。主要用于:單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等支出。

      17.商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為12.64萬元,其中(其中:基本支出1.94萬元,項目支出10.70萬元)。主要用于:單位工作人員在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、資料費、交通費等各類培訓費用支出。

      18.商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為0.76萬元,其中(其中:基本支出0.76萬元,項目支出0.00元)。主要用于:按規定開支的各類公務接待費用支出。

      19.商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為13.78萬元,其中(其中:基本支出13.78萬元,項目支出0.00元)。主要用于:按規定提取安排的工會經費支出。

      20.商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為13.83萬元,其中(其中:基本支出13.78萬元,項目支出0.05萬元)。主要用于:單位職工的福利費等支出。

      21.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2022年預算數為3.80萬元,其中(其中:基本支出3.80萬元,項目支出0.00元)。主要用于:單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      22.商品和服務支出(類)專用材料費費(款)2022年預算數為5.24萬元,其中(其中:基本支出0.00萬元,項目支出5.24萬元)。主要用于:單位購買日常專用材料的支出。

      23.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為11.35萬元,其中(其中:基本支出7.11萬元,項目支出4.24萬元)。主要用于:單位其他日常公用支出。

      24.對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為149.85萬元,其中(其中:基本支出149.85萬元,項目支出0.00元)。主要用于:單位退休人員工資支出。

      25.資本性支出(類)辦公設備購置(款)2022年預算數為6.00萬元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出6.00萬元)。主要用于:單位購置辦公設備支出。

      26.資本性支出(類)專用設備購置(款)2022年預算數為35.00萬元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出35.00萬元)。主要用于:單位購置專用設備支出。

      五、對下項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

           

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      (三)經濟社會事業發展事項

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市婦幼保健院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.56萬元,較上年減少1.91萬元,下降29.52%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市婦幼保健院2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市婦幼保健院2022年公務接待費預算為0.76萬元,較上年減少0.02萬元,下降2.56%,國內公務接待批次為10次,共計接待100人次。

      減少原因:普洱市婦幼保健院貫徹落實中央八項政策,減少三公經費預算支出。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市婦幼保健院2022年公務用車購置及運行維護費為3.80萬元,較上年減少1.89萬元,下降33.22%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費3.8萬元,較上年減少1.89萬元,下降33.22%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為5輛。

      減少原因:普洱市婦幼保健院貫徹落實中央八項政策,減少三公經費預算支出。

      八、重點項目預算績效目標情況

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

          

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市婦幼保健院資產總額6,932.27萬元,其中,流動資產559.33萬元,固定資產554.25萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程5,779.92萬元,無形資產38.77萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加3,498.06萬元,其中固定資產增加54.55萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

       

      監督索引號53080001136100500111

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