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      普洱市第二人民醫院2022年預算公開目錄
      索引號: 1022-/2022-0401002 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 09:50:21
      主題詞: 發布機構: 市衛生健康委 文    號:
       

      監督索引號53080001136100300000

       

      普洱市第二人民醫院2022年預算公開目錄

       

       

      第一部分 普洱市第二人民醫院2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市第二人民醫院2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本級下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、對下轉移支付預算表

      十五、對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      普洱市第二人民醫院2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市第二人民醫院是公益二類正處級單位,屬于差額撥款服務型事業單位。負責精神疾病及相關疾病預防保健、臨床醫療、公共衛生管理、科研教學、人才培養、健康教育、對口支援等工作;承擔急危重癥、疑難病診療,心理咨詢和心理治療以及全市嚴重精神障礙患者管理治療;突發公共衛生事件的醫療救治和心理危機干預任務;司法精神醫學鑒定、殘疾鑒定、勞動能力鑒定。

      (二)機構設置情況

      醫院職能科室17個(黨委辦公室、院辦公室、紀檢監察室、人事教育科、財務科、審計科、醫務科、護理部、感染管理科、科教科、健教信息科、醫療保障科、招標采購科、預防保健科、公共衛生科、總務科、保衛科;內設職能科室4個(鑒定科、醫學裝備科、基建辦、門診部);業務科室16個,分別是:急性精神病一科(一病區)、急性精神病二科(二病區)、婦女兒童科(三病區)、臨床心理科(四病區)、老年科(五病區)、精神康復一科(六病區)、物質依賴戒斷科(七病區)、精神康復二科(八病區)、精神康復三科(九病區)、老年二科(十病區)、睡眠醫學中心(十一病區)、康復訓練科、藥劑科、檢驗科、放射科、功能科。  

      )重點工作概述

      1.持續落實好常態化疫情防控工作。

      2.全面深入推進醫藥衛生體制改革。

      3.全面做好“三級醫院評審工作”。

      4.繼續抓好傳染病防控及嚴重精神障礙患者管理治療工作。

      5.完善制度建設健全醫院經濟運行和內部控制體系。

      6.全面抓好基礎設施及設施設備建設。

      7.全面加強對口幫扶工作聯系。

      8.全面推進愛國衛生“7個專項行動”。

      9.全面鞏固脫貧攻堅成果,助力鄉村振興。

      10.全面抓好黨建、黨風廉政建設和醫院文化建設。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制176人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業編制176人。在職實有382人,其中: 財政全額保障0人,財政差額補助170人,財政專戶資金、單位資金保障212人。

      離退休人員 78人,其中: 離休 0人,退休 78人。

      車輛編制7輛,實有車輛7輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入2404.42萬元,其中:一般公共預算2404.42萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年同口徑對比增加36.34元,增長1.53%,增加的主要原因是:1.項目支出預算增加;2.退休人員增加,社會保障和就業支出增加。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入 2404.42萬元,其中:本年收入2404.42萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2404.42萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年同口徑對比增加36.34元,增長1.53%,增加的主要原因是:1.項目支出預算增加;2.退休人員增加,社會保障和就業支出增加。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出 2404.42萬元。財政撥款安排支出2404.42萬元,其中基本支出2368.82萬元,與上年對比增加13.38萬元,增長0.57%,主要原因分析退休人員增加,社會保障和就業支出增加;項目支出35.60萬元,與上年對比項增加22.96萬元,增長181.64%,主要原因分析2022年包含非稅收入返還后的支出。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      1.208(類)05(款)02(項)事業單位離退休2022年預算數為255.06元,比2021年(上年)預算數增加13.38元,增長5.54%。主要用于:退休人員的工資。

      2.210(類)02(款)05(項)精神病醫院2022年預算數為2139.36元,比2021年(上年)預算數增加22.96元,增長1.08%。主要用于:在職在編職工的工資以及創文創衛支出。

      3.201(類)36(款)99(項)其他共產黨事務支出2022年預算數為10.00萬元,2021年(上年)預算數增加0.00元,增長0.00%。主要用于:精神障礙患者的服藥治療。

       

      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.工資和福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為855.76萬元,2021年(上年)預算數增加8.54元,增長1.01%。主要用于:在職在編職工的基本工資。

      2.工資和福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為53.28萬元,比2021年(上年)預算數減少600.61萬元,下降91.85%。主要用于:在職在編職工的津貼補貼。

      3.工資和福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為200.50萬元,2021年(上年)預算數增加21.86元,增長12.24%。主要用于:在職在編職工的獎勵性績效。

      4.工資和福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為1004.22萬元,2021年(上年)預算數增加570.21元,增長131.38%。主要用于:在職在編職工的績效工資。

      5.對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為255.06萬元,2021年(上年)預算數增加13.38元,增長5.54%。主要用于:退休職工的工資。

      6.商品和服務支出(類)專用材料(款)2022年預算數為10.00萬元,2021年(上年)預算數增加0.00元,增長0.00%。主要用于:精神障礙患者的服藥治療。

      7.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為25.60萬元,2021年(上年)預算數增加25.60元。主要用于:創文創衛支出。

      五、對下項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市第二人民醫院無中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市第二人民醫院按既定政策標準測算補助事項。

      )經濟社會事業發展事項

      普洱市第二人民醫院無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      普洱市第二人民醫院政府采購預算情況。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市第二人民醫院2022一般公共預算財政撥款三公經費合計0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市第二人民醫院2022因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市第二人民醫院2022年公務接待費預算0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市第二人民醫院2022年公務用車購置及運行維護費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      普洱市第二人民醫院重點項目預算績效目標情況。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      普洱市第二人民醫院無專業名詞解釋。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市第二人民醫院無機關運行經費安排變化情況及原因說明。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市第二人民醫院資產總額20097.11萬元,其中,流動資產11287.05萬元,固定資產7189.05萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程45.64萬元,無形資產1575.37萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加2274.60萬元,其中固定資產增加840.89萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛1輛,賬面原值17.67萬元;報廢報損資產79項,賬面原值38.89萬元,實現資產處置收入1.17萬元;資產使用收入16.60萬元,其中出租資產855.45平方米,資產出租收入16.60萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

       

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