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      普洱市人民醫院2022年部門預算編制說明目錄
      索引號: 1022-/2022-0401001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 09:49:46
      主題詞: 發布機構: 市衛生健康委 文    號:
       

      監督索引號53080001136100100000

       

      普洱市人民醫院2022年部門預算編制說明

       

                                     目錄

      第一部分 普洱市人民醫院2022年部門預算編制說明

      、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市人民醫院2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本級下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、省對下轉移支付預算表

      十五、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市人民醫院作為普洱市唯一的一家三級甲等綜合醫院,承擔著為周邊國家和地區人民生命健康保駕護航的重大責任。始終堅持“以人民健康為中心”,為人民身體健康提供醫療與護理健康服務,提供各種疾病的診療與護理及高水平的???、專家服務;承擔災害事故、突發事件的緊急救援及院內急救任務;醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育。

      (二)機構設置情況

      普洱市人民醫院無內設機構。

      )重點工作概述

      1.緊扣疫情防控,從嚴從緊落實常態化防控措施。一體推進疫情防控和醫療救治工作,認真落實好常態化疫情防控下醫療服務保障主體責任,持續推進科室日自查、職能部門分片區日巡查、院領導責任片區“日督導、日通報”制度。堅持底線思維、增強風險意識,嚴格三級分診、嚴把三道防線,加強住院管理、強化急診服務,提升檢測能力、全力做好篩查,創新工作模式、提升服務質量,有序推動疫情防控、醫療服務等各項工作接續遞進,為群眾提供更高水平的健康保障。

      2.緊扣質量管理,著力提升醫療質量與服務能力。進一步強化無假日診療服務,充分發揮預約中心“集中式檢查預約”職能,高效統籌臨床醫技科室醫療資源,完善“入院準備中心”建設,有效縮短患者等待時間和住院天數,節約有效資源,服務更多的患者;加強各臨床科室間的協調,繼續推進多學科診療(MDT)工作;逐步擴大日間手術范圍,提高日間手術占擇期手術的比例;持續做好合理用藥控制指標監測,不斷提高綜合藥學服務能力;推進醫護一體化的ERAS管理模式,積極探索開展互聯網 + 護理服務;進一步完善護理能級管理,建立護理垂直管理架構,全面實現護理垂直管理。

      3.緊扣戰略規劃,調整優化學科結構。針對嚴重影響

      人民群眾健康水平的主要疾病,沖刺一個國家級重點???,打造一批省級重點學科,發展一批新興、交叉的特色???,培養一批學科領軍人物與優秀技術骨干,以??频闹行幕诤习l展帶動診療能力提升,提高醫療服務同質化水平。完善區域急危重癥救治體系和疑難疾病服務體系,持續深化胸痛中心、卒中中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重新生兒救治中心五大中心建設。

      4.緊扣人才培養,不斷增強醫院發展后勁。持續拓寬引人渠道,根據醫院崗位需求,采取引進來、請進來和自主培養的方式加快醫院人才隊伍的建設,有計劃、分層次培養不同專業、不同學科人才,不斷優化人才配置,使多種人才發揮優勢和特長,產生名醫效應,以名醫帶動名科,以名科推動醫院發展。嚴格考核培養機制,持續推動員工輪崗鍛煉,鼓勵職稱晉升、成果申報,不斷提高各專業中、高級職稱比例。建立科學合理的干部選拔任用及培養機制,不斷提升各科主任的文化基礎、專業知識、人文科學、領導能力、經營管理等素質,逐步建設起一支技術過硬、結構合理的人才梯隊,不斷增強醫院的發展后勁和核心競爭力。     

      5.緊扣科研興院,提升醫院發展軟實力。以進一步提升醫院整體科研實力為目標,通過加強醫院科研成果的轉化應用、提升科研工作和臨床工作的緊密關聯,明確醫院科研的主要方向;規范與完善科研平臺的建設發展、加強國內外知名機構的學術交流,進一步提高科研管理人員綜合能力,健全醫院科研管理體系;統籌規劃各學科發展建設,加大院內項目經費資助強度,完善優秀文章的獎勵報銷制度,最大限度為優秀科研醫務人員提供政策支持,增加昆醫聯合專項項目申報和立項數量,爭取在中標科研項目、產出科研成果及完善科研平臺等方面取得突破。

      6.緊扣內涵建設,不斷創新醫院文化。以社會主義核心價值觀為引領,做好醫院章程修改工作,根據醫院宗旨、愿景與目標,完成院徽的征集、院歌的創作,多角度講好醫院故事,凝聚支撐醫院高質量發展的精神力量。強化患者需求導向,不斷改善服務細節,提供“有關懷的醫療”,打造“有溫度的醫院”,培養“有情懷的醫生”。構建和諧醫患關系,更好地推動醫院文化與制度流程、行為規范有機融合,使以人文建設為內核的醫院文化建設,成為實現高質量發展的強大動力。

      7.緊扣精細管理,持續推進管理模式轉變。探索實行“一科一標準”考核辦法,促進醫療業務個性化發展,使醫院的責任目標考核朝著精細化管理的目標探索前進;整合醫療、教學、科研等業務系統和人、財、物等資源系統,實行全口徑、全過程、全員性、全方位預算管理;加強資產使用效益的分析和追蹤評價,強化基建財務、經濟合同、

      醫保結算等管理,為運營管理提供堅實基礎;持續完善公立醫院績效考核指標體系,優化收支結構,加強成本控制,節約費用,減輕患者就醫負擔。

      8.緊扣信息建設,構建智慧健康發展新格局。推進智慧醫院建設和醫院信息標準化建設,確保網絡安全、數據安全和醫患個人信息依法合規使用;在持續推進信息集成平臺的基礎上,重點推進PACS系統升級改造,完善PACS質控管理;實現個人電子膠片推送,惠及患者;推進門診流程升級與住院流程優化,為患者提供更多線上服務;實現住院患者床旁結算,解放人力成本,提高服務效率;推進CA電子簽名系統與無紙化病案歸檔管理系統的上線,完成病案無紙化管理改造;推進SPD系統改造,實現高值耗材醫囑核銷與一物一碼追蹤;積極參與國家衛健委組織開展的“電子病歷評級”和“信息互聯互通評級”,切實提高醫院信息化管理水平,以信息化建設助力醫療質量提升。

      9.緊扣務實為民,持續改進醫保管理工作。構建醫保管理網絡,多措并舉廣泛宣傳醫保政策,規范醫療服務行為;加強對醫保資金使用等情況的動態監測,確保醫保資金的規范合理使用;不斷提升醫??茖W化、精細化、規范化管理水平,保證醫?;鸢踩沙掷m;科學制定醫??傤~預算,合理確定、動態調整總額下的按項目、按病種的付費標準。規范醫保協議管理,明確結算時限,確?;鸺皶r足額撥付。

      10.緊扣督查問效,著力提升行政效能品質。將行政效能建設納入科室工作的目標責任考核內容,加強事項辦理過程的全面管控,構建促進科學決策的長效機制。著力提升行政管理工作效能,積極營造“主動搭臺、分憂解難”的良好工作作風,發揮臨床與患者之間“調和劑”作用,助力醫院品牌戰略與業務經營齊抓共管。

      11.緊扣基層黨建,持續強化黨建引領作用。深入貫徹落實新時代黨的建設總要求,創新方法,狠抓落實,著力提高基層黨建工作水平,深入推進支部品牌建設,創新黨組織活動方式和載體;持續開展特色活動,緊緊圍繞醫院中心任務和部門主體業務,在融入結合上下功夫,把解決醫院改革發展中的難題作為黨組織活動的重點,推動黨建工作與業務工作深度融合、相互促進,把黨的領導融入醫院治理和現代醫院管理各環節;不斷鞏固深化主題教育成果,建立長效機制,把黨史學習教育和推進新時代新階段新格局醫療衛生事業緊密結合起來;繼續營造崇廉尚潔的氛圍,弘揚求真務實的工作作風,激發廣大黨員干事創業的熱情;切實履行黨建工作主體責任,不斷把全面從嚴治黨引向深入,高標準精細化扎實推進各項工作,助推清廉醫院建設。

      12.緊扣目標任務,持續推進重點工作高質量完成。扎實推進普洱市傳染病醫院、普洱市婦女兒童醫院住院綜合樓及院內一體化手術室改造、PET中心等重點項目建設;通過SPD管理系統打造出滿足醫院實際需求的院內供應鏈管理模式,推進醫用衛生耗材精細化管理工作;堅持標本兼治、專項治理同全面建設相結合,進一步加強醫德醫風及行風建設,大力宣傳《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》,完善監督機制及懲處機制,充分發揮監督執紀作用;推進優質服務,提高服務質量,促進醫院發展為目標,持續謀合作促發展優化診療環境。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1,其中:財政全供給單位0個,部分供給單位1個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位1個。截止202112月統計,部門基本情況如下: 

      普洱市人民醫院在職人員編制862人,其中:行政編制0人,事業編制862人。在職實有2420人,其中:財政全供養0人,財政部分供養862人,非財政供養1558人。

      離退休人員309人,其中:離休2人,退休307人。

      車輛編制13輛,實有車輛13輛。 

       

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入 9,716.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款9,716.85萬元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。 與上年同口徑142,440.85萬元相比下降132,724.00萬元,主要原因為本年度未將單位資金預算納入財政預算一體化管理及上年度結轉結余2,093.07萬元及政府性基金588.50萬元,本年度無。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入9,716.85萬元,其中:本年收入9,716.85萬元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款9,716.85萬元(本級財力9,716.85萬元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。上年同口徑11,595.71萬元相比下降19.34%,主要原因為上年度結轉結余1,504.57萬元及政府性基金588.50萬元,本年度無。

       

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出9,716.85萬元。財政撥款安排支出 9,716.85萬元,其中:基本支出9,546.47萬元,項目支出170.38萬元。與上年同口徑142,440.85萬元相比下降132,724.00萬元,主要原因為本年度未將單位資金預算納入財政預算一體化管理及上年度結轉結余2,093.07萬元及政府性基金588.50萬元,本年度無。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      2022年單位一般公共預算當年撥款9,716.85元,比2021年預算數減少1,290.36萬元,下降13.28%。 原因為本年度無上年結轉結余。

      1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為1,019.39萬元。主要用于:離退休人員工資及補助。

      2.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)2022年預算數為8527.08萬元。主要用于:在職人員工資。

      3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2022年預算數為20萬元。主要用于:危重孕產婦和新生兒專項救治經費

      4.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)2022年預算數為15.24萬元。主要用于:危重孕產婦和新生兒專項救治經費及結核病防治項目經費 。

      5.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)2022年預算數為135.14萬元。主要用于:住院醫師規范化培訓緊缺人才培訓(全科轉崗培訓)。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為3,938.08萬元,其中(其中:基本支出3,938.08萬元,項目支出0元)。 主要用于職工工資。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為306.56萬元,其中(其中:基本支出306.56元,項目支出0元)。主要用于職工工資。

      3、工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為4,280.42萬元,其中(其中:基本支出4,280.42萬元,項目支出0萬元)。主要用于職工工資。

      4.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為0.42萬元,其中(其中:基本支出0.42萬元,項目支出0萬元)。 主要用于離休人員補助。

      5.對個人和家庭的補助(類)離休費(款)2022年預算數為32.34萬元,其中(其中:基本支出32.34萬元,項目支出0萬元)。主要用于離休職工工資。

      6.對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為986.63萬元,其中(其中:基本支出986.63萬元,項目支出0萬元)。主要用于退休職工工資。

      7.對個人和家庭的補助(類)生活補助(款)2022年預算數為2.03萬元,其中(其中:基本支出2.03萬元,項目支出0萬元)。主要用于遺屬補助。

      8、商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為2萬元,其中(其中:基本支出0.00萬元,項目支出2萬元)。主要用于結核病防治督導檢查差旅費。

      9、商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為37.77萬元,其中(其中:基本支出0.00萬元,項目支出37.77萬元)。主要用于結核病防治項目業務培訓及住院醫師規范化培訓緊缺人才培訓(全科轉崗培訓)。

      10、商品和服務支出(類)專用材料款(款)2022年預算數為11.77萬元,其中(其中:基本支出0.00萬元,項目支出11.77萬元)。主要用于結核實驗室(防護用品購置)和艾滋病臨床治療(常規檢測試劑購置)。

      11、商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為14.01萬元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出14.01萬元)。主要用于:住院醫師規范化培訓基地建設。

      12、資本性支出(基本建設)(類)專用設備購置(款)2022年預算數為84.83萬元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出84.83萬元)。主要用于住院醫師規范化培訓教學模型購買。

      13、對個人和家庭的補助(類)醫療費補助(款)2022年預算數為20萬元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出20萬元)。主要用于危重孕產婦和新生兒專項救治。

       

      五、對下項轉移支付情況

       

      一)與中央配套事項 

      普洱市人民醫院無

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市人民醫院無

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市人民醫院無

       

      六、政府采購預算情況

              普洱市人民醫院無

               

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市人民醫院2022一般公共預算財政撥款三公經費合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      市人民醫院2022因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      市人民醫院2022年公務接待費預算0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      市人民醫院2022年公務用車購置及運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為7輛(本單位公務用車不屬于財政保障)。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共4個,涉及一般公共預算當年撥款170.38萬元,其中,重點項目0。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      1、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金,包括稅收收入和非稅收入。

       

      2、一般公共預算支出:指一般公共預算收入統籌安排支出。

      3、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      4、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      5、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

      6、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      7、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

      8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      9、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

      10、結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      11、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      12、“三公”經費口徑說明

      “三公”經費 指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數 指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。  

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

          普洱市人民醫院無

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年12月31日,普洱市人民醫院資產總額114,149.39萬元,其中,流動資產27,169.54萬元,固定資產72,138.65萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程6811.97萬元,無形資產7,986.87萬元,其他資產42.36萬元。與上年相比,本年資產總額增加4422.87萬元,其中固定資產增加7,626.56萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產154項,賬面原值2,007.22萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入150.17萬元,其中出租資產3121.6平方米,資產出租收入150.17萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

       

       

       

       

       

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