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      普洱市道路運輸和航務管理處2022年部門預算編制說明
      索引號: 1016-/2022-0402002 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-02 23:45:52
      主題詞: 發布機構: 市交通運輸局 文    號:
       

       

      監督索引號53080001234800200000

       

       

      普洱市道路運輸和航務管理處2022年預算公開

       

      目錄

       

      第一部分 普洱市道路運輸和航務管理處2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市道路運輸和航務管理處2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本級下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、省對下轉移支付預算表

      十五、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      普洱市道路運輸和航務管理處2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      負責指導監督全市道路運輸、城市公共交通、海事航務行業管理和安全生產工作;組織協調全市道路運輸和水路運輸應急處置工作,承擔道路運輸、城市公共交通、海事航務行業法定由市級履行的從業資格培訓考試、船舶檢驗等公共服務和事務性工作。

      (二)機構設置情況

      我單位共設置3個內設機構。分別為辦公室、運輸發展科、考培教育科。

      所屬單位0個。

      )重點工作概述

      1繼續認真深入貫徹開展黨史學習教育。

      2022年,繼續認真深入貫徹開展黨史學習教育,堅持以全面從嚴治黨為指引,結合普洱道航工作實際,緊緊圍繞全市交通運輸中心工作,對照精神實質要求,完善各項規劃、做好項目謀劃、強化安全管理,全力開拓新時代普洱道航事業新局面。

      2進一步加強廉政高效隊伍建設。

      全面抓好道航干部隊伍政治、思想、業務、廉政、文化建設,努力建成一支政治素質硬、思想素質高、業務水平精、擔當責任強、戰斗力量強,反應快速、作風過硬的隊伍。

      3繼續開展疫情防控工作。按照各級疫情防控指揮部要求,做好運輸領域疫情防控相關工作,進一步鞏固我市疫情防控成效。

      4繼續做好安全監管工作。全市道航系統將繼續做好安全生產各項工作,進一步督促企業落實安全生產主體責任,強化運輸源頭管理,完善和落實各項安全生產管理制度,全力遏制運輸領域重特大突發事件和影響穩定的事件發生,確保全市運輸行業的總體穩定。

      5持續推進道路客運改革。重點抓好定制客運工作,持續推進“門到門、點到點”定制服務;深化出租汽車行業改革,加快推進網約車合規化進程,規范網約車安全準入條件,完善網約車監管平臺,建立出租汽車經營者和從業人員信用管理制度,強化全過程監管。

      6積極發展農村物流。整合農村客貨運、供銷、郵政等資源,構建“多站合一”的縣鄉村三級節點物流網絡,實現農產品“最初一公里”和“最后一公里”的高效運輸。

      7提升駕培維修服務能力。進一步規范駕培秩序,努力提高駕培服務質量及學員滿意度;提高汽車維修電子健康檔案系統數據采集的質量和運行效率,提升系統的服務能力。二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制15人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業編制15人。在職實有19人,其中: 財政全額保障19人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

      車輛編制1輛,實有車輛1輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入415.32萬元,其中:一般公共預算415.32萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年對比減少1.95萬元,減少0.47%,主要原因2022在職人員因退休而減少,人員經費及公用經費相對減少,但由于本年項目經費增加,所以增減幅度不大。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入415.32萬元,其中:本年收入415.32萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款415.32萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年對比增加2.41萬元,增長0.58%,主要原因為本年項目經費增加,但由于2022年在職人員因退休而減少,人員經費及公用經費相對減少,所以增減幅度不大。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出415.32萬元。財政撥款安排支出415.32萬元,其中:基本支出337.31萬元,與上年372.91萬元對比減少35.6萬元,減少9.55%,主要原因為2022年在職人員因退休而減少,人員經費及公用經費相對減少;項目支出78.01萬元,與上年對比增加33.65萬元,增長75.85%,主要原因為2022年項目經費增加。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

      1社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為23.55萬元,比2021年預算數增加10.15萬元,增長75.74%。主要用于:本單位退休人員公用經費支出、退休人員統籌外工資及生活補貼發放。

      2社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為24.47萬元,比2021年預算數減少3.86萬元,減少13.61%。主要用于:本單位在職人員機關事業單位養老保險單位繳費支出。

      3衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為15.86萬元,比2021年預算數減少2.44萬元,減少13.32%。主要用于:本單位在職人員基本醫療保險單位繳費支出。

      4衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為7.64萬元,比2021年預算數減少0.32萬元,減少4.03%。主要用于:本單位在職及退休人員公務員醫療補助單位繳費支出。

      5衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為1.64元,比2021年預算數減少0.06元,減少3.46%。主要用于:本單位在職人員工傷保險及大病補充醫療保險單位繳費支出。

      6交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)2022年預算數為336.21萬元,比2021年預算數減少1.06萬元,減少0.32%。主要用于:本單位在職人員人員經費、公用經費、工作經費項目支出及辦公設備購置等。

      7住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為5.95萬元,與2021年預算數無變化。主要用于:本單位在職人員住房公積金單位繳費支出。由于預算填報人操作失誤,根據2021年年末單位月繳存額測算出來的2022年單位全年繳存數未能在預算系統成功生成,導致2022年住房公積金年初預算數延續2021年預算數據無變化,待2022年住房公積金基數核定后再做指標調整。

      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況。

      1工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為69.83萬元,主要用于:發放本單位在職在編人員基本工資。

      2工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為98.71萬元,主要用于:發放本單位在職在編人員津貼、補貼等。

      3工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為60.73萬元,主要用于:發放在職人員工作目標績效考核獎。

      4工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為24.47萬元,主要用于:本單位在職人員機關事業單位養老保險單位繳費支出。

      5工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為15.86萬元,主要用于:本單位在職人員基本醫療保險單位繳費支出。

      6工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為7.64萬元,主要用于:本單位在職及退休人員公務員醫療補助單位繳費支出。

      7工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為1.64萬元,主要用于:本單位在職人員工傷保險及大病補充醫療保險單位繳費支出。

      8工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為5.95萬元,主要用于:本單位在職人員住房公積金單位繳費支出。

      9商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為10.84萬元,主要用于:保障單位正常運轉的日常辦公用品購買、日常防疫物資購買、飲用水費、報刊訂閱、電腦耗材費用等辦公支出。

      10商品和服務支出(類)印刷費(款)2022年預算數為3萬元,主要用于:單位印刷證照、宣傳單頁及資料匯編等支出。

      11商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為0.2萬元,主要用于:單位的日常水費、污水費支出。

      12商品和服務支出(類)電費(款)2022年預算數為1.1萬元,主要用于:單位的日常電費支出。

      13商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為1.83萬元,主要用于:單位網絡通訊及固話費用、日常郵寄費支出。

      14商品和服務支出(類)物業管理費(款)2022年預算數為3.29萬元,主要用于:單位物業管理費用支出。

      15商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為15.55萬元,主要用于:單位人員出差發生的相關住宿、伙食、城市間交通費用、市內交通費用支出。

      16商品和服務支出(類)維護(修)費(款)2022年預算數為0.6萬元,主要用于:單位日常電腦及網絡維護支出。

      17商品和服務支出(類)會議費(款)2022年預算數為0.48萬元,主要用于:單位舉行會議產生的相關費用支出。

      18商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為3萬元,主要用于:開展從業資格證電子證照啟動培訓、道路運輸及水路運輸安全生產及相關業務培訓工作支出。

      18商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為1萬元,主要用于:單位按規定開支的各類公務接待支出。

      19商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年預算數為7.9萬元,主要用于:單位3名公益性崗位人員除公益性崗位補貼以外需單位負擔的工資、社保、醫保費用支出。  

      20商品和服務支出(類)委托業務費(款)2022年預算數為10萬元,主要用于:委托開展公交出行分擔率調查費用、委托辦公室會議室墻體粉刷等支出。

      21商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為3.37萬元,主要用于:單位工會經費的上繳。

      22商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為7.32萬元,主要用于:單位福利費用相關支出。

      23商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2022年預算數為3萬元,主要用于:單位公務用車車輛維修、用油、過路費等支出。

      24商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年預算數為18.6萬元,主要用于:單位人員公務交通補貼費用及船艇用油、租車費用支出。

      25商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為8.6萬元,主要用于:單位退休人員經費及宣傳費用、殘疾人就業保障金等費用。

      26對家庭和個人補助(類)退休費(款)2022年預算數為22.75萬元,主要用于:本單位退休人員統籌外工資及生活補貼發放。

      27資本性支出(類)辦公設備購置(款)2022年預算數為8.06萬元,主要用于:購置用于票據開具、統計及日常辦公的筆記本電腦3臺、辦公桌椅及會議室椅凳一批、會議室投影音響話筒等設備。

      五、對下項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      無。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      無。

      (三)經濟社會事業發展事項

      無。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,政府采購預算總額9.06萬元,其中:政府采購貨物預算8.06萬元、政府采購服務預算1萬元、政府采購工程預算0萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市道路運輸和航務管理處2022一般公共預算財政撥款三公經費合計4萬元,較上年增加(減少0萬元,增長(下降0%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市道路運輸和航務管理處2022因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少0萬元,增長(下降0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      增減變化原因為本單位無因公出國(境)安排,與上年同口徑對比未發生變化。

      (二)公務接待費

      普洱市道路運輸和航務管理處2022年公務接待費預算1萬元,較上年減少1萬元,下降50%,國內公務接待批次為15次,共計接待105人次。

      增減變化原因根據上年決算情況進行預算調整。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市道路運輸和航務管理處2022年公務用車購置及運行維護費為3萬元,較上年增加1萬元,增長50%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費3萬元,較上年增加1萬元,增長50%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

      增減變化原因由于主要職責的變更,現我單位承擔著原兩個單位行政執法職責以外的其他職責,業務量倍增,公務出差等業務活動大幅增加,公務用車運行維護費用增加,八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共3個,涉及一般公共預算當年撥款78.01萬元,其中,重點項目0個。、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市道路運輸和航務管理處2022年機關運行經費安排36萬元,與上年對比減少4.81萬元,主要原因2022年在職人員因退休減少3人,公用經費相應減少。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市道路運輸和航務管理處資產總額43.11萬元,其中,流動資產8.29萬元,固定資產34.24萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0.58萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加1.96萬元,其中固定資產增加1.2萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

       

      監督索引號53080001234800200111

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