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      普洱市交通建設工程質量監督中心2022年部門預算編制說明
      索引號: 1016-/2022-0402001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-02 17:31:17
      主題詞: 發布機構: 市交通運輸局 文    號:
       

      監督索引號53080001234800400000

      普洱市交通建設工程質量監督中心

      2022年部門預算編制說明

       

      目錄

       

      第一部分 普洱市交通建設工程質量監督中心2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市交通建設工程質量監督中心2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、部門政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      承擔交通建設工程質量和工程實體安全監督,對從業單位執行標準、規范及從業人員資質進行監管,工程質量鑒定。

      (二)機構設置情況

      我單位共設置5個內設機構,辦公室、財務室、資質管理科、監測科、質量監督科。

      (三)重點工作概述

       2021年,是“十四五”規劃的開官之年。一年來,我中心緊緊圍繞省廳質監局和普洱市交通運輸局的決策部署,深入落實 習近平總書記重要講話重要指示精神,堅持穩中求進工作總基調, 落實高質量發展要求,以“品質工程”、施工標準化、“紅線行動" “安全生產專項整治三年行動"為抓手,嚴查公路建設違規現 象,規范參建企業質量安全管理行為,督促落實企業主體責任, 嚴把工程質量驗收關。

      2021年,我市在建的南景高速公路剩余段、文團二級公路 剩余段、寧江三級公路要完成通車,加上思瀾高速公路收尾工程 和新開工的景洱高速公路、景沅高速公路。監管的工程項目數量 多,監管范圍廣,監管難度增加,極易造成質量安全事故隱患。 針對這一問題,我中心提前研判形勢,根據不同項目的施工進度, 有針對性的下發了質量安全管控重點和措施,并多次深入工地一進行質量安全督查和業務指導,統籌做好項目交竣工驗收檢測 工作。截目前,景文高速公路已完成竣工檢測,文團二級公路 剩余段和寧江三級公路順利完成交工檢測通車,南景高速公路已 完成交工檢測并順利通車,景洱高速、景沅高速已完成安全生產 條件備案和質量監督手續,已進入施工準備階段。加強公路建設工程質量安全督查,嚴查質量安全違法違規行 為,嚴守質量安全底線和紅纟戔。截目前,我市公路建設工程領 域未發生過較大及以上質量安全生產事故,工程質量安全生產形 勢平穩可控。根據《普洱市公路建設工程重點項目重點監管工程和較大及 以上風險監管制度》,將重點監管工程列為質量安全監督計劃全 覆蓋項目,建立較大及以上風險清單臺賬、加強風險管控,加大 監督檢查頻率,全面覆蓋重點監管工程項目。

      2021年主要工作開展情況根據監督職權,完成工地試驗室備案11個,完成監理信用 評價初審13家,組織開展質量和安全監督檢查15次,配合上級 部門檢查6次,發出抽查通知書14份,累計查處質量問題112 條,安全問題195條,檢查出的質量安全問題均已整改完畢。組織參加交工質量檢測監督6次,竣工質量檢測監督1次, 中間交工質量檢測監督5次,發出交工檢測意見2份。認真組織開展“質量安全紅線行動”、“安全生產專項整治 三年行動”、“安全生產形勢研判分析”、“安全生產月”、“平安工地、“質量月”等專項活動,共上報質量安全專項活 動總結材料42份,下發質量安全相關文件37份。強化組織領導,成立了以主要領導為組長的黨風廉政建設領 導小組,組織全體職工簽訂《普洱市交通建設工程質量監督中心 2021年度懲防體系建設暨廉政建設責任書》13份、《嚴禁干部職 工收送“紅”個人承諾書》13份、《家庭助廉責任書》13份; 緊緊圍繞黨風廉政建設開展廉政談話共計13人次;召開黨史學 習專題會議1次,寫黨史學習心得體會3篇;開展警示教育3次, 寫廉政教育心得體會13篇;開展2021年度崗位廉政風險專項排 查工作,填寫個人崗位廉政風險防控登記表13份;報送廉政工 作作品3份;組織職工觀看愛國警示電影2次。已完成2021年 度黨風廉政考核。根據市局要求,我中心在2021年5月份派出李東津同志到 景東縣大朝山東鎮困嘎村參與鄉村振興工作。

      2021年,由于抗疫需要,我中心積極響應市委市政府號召, 共派出7批次,總共14人,參與強邊固防工作,每個守邊人都 堅決做到守土有責、守土盡責、共抗疫情。每周五下午參與集中整治專項活動,及時制止亂丟垃圾的現 象,助推創文工作“人人有責、人人參與”的思想,同時清掃地 面上的煙頭、白色垃圾,對小區內占道經營的商鋪耐心勸說,落 實門前“三”政策實施。通過助推愛國衛生專項行動工作,引 導和推動居民群眾樹立文明觀念、爭當文明市民、展示文明形象, 不斷地提高居民群眾參與創建、配合創建、共同創建的意識和熱 情,五一社區環境已有很大改觀,街道干凈了、小廣告少了、大 部分車輛也按要求停放了,在最近的一次入戶調查中,該社區居 民均表示滿意,表示愿意共同創建衛生文明的家園。按市局要求,參與完成“惜崗位、轉作風、爭先進”專項 工作、普洱之問等一系列相關工作,完成工程質量舉報調查1次,農村公路質量抽查1次。

      存在困難和問題2021年在監項目9個/667km,點多面廣,交通出行困難, 監管難度大。目前我中心只有一輛05年老福特車,上報購買的 公務用車正在辦理購買手續,而車改后事業單位不能在平臺上申 請租用公務用車,無法滿足全市大規模公路建設項目監管要求;2021年我市重點公路建設項目增加至9個/667km,監督項 目技術復雜,工程艱巨,監督難度大,監督人員不能全部到位, 不能滿足監督要求。

      2022年工作要點依法依規受理新開項目監督申請,認真做好監督交底 工作,繼續做好公路建設項目交(竣)工驗收工作;加大質量安全監督檢查力度,堅決遏制質量安全生產 重特大事故發生;積極學習行業新工藝、新技術,加強行業交流,積極 探索工作新模式,做好工程監管工作;積極配合做好上級主管部門交辦的各項工作。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止202212月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制14人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業編制14人。在職實有14人,其中: 財政全額保障14人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

      車輛編制2輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入294.66萬元,其中:一般公共預算 294.66萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年238.39對比增加56.27萬元,主要原因2022年年初預算下達項目增加了購買公務用車經費。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入 294.66萬元,其中:本年收入294.66萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款294.66萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年238.39對比增加56.27萬元,主要原因2022年年初預算下達項目增加了購買公務用車經費。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出294.66萬元。財政撥款安排支出294.66萬元,其中:基本支出294.66萬元,與上年238.39萬元對比增加56.27萬元,主要原因為2022年年初預算下達項目增加了購買公務用車經費;項目支出43.5萬元,與上年7.5萬元對比增加36萬元,主要原因為2022年年初預算下達項目增加了購買公務用車經費。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

      1.2022年其他社會保障和就業支出0.88萬元,較2021預算數0.69萬元,增加0.19元,增加27.53%。

      2.2022年機關事業單位基本養老保險支出20.01萬元,較2021預算數19.07萬元,增加0.94元,增加0.05%。

      3.2022年事業單位醫療支出12.092021預算數11.46萬元,增加0.63元,增加6%。

      4.2022年公務員醫療補助支出4.60萬元,較2021預算數4.36萬元,增加0.24元,增加6%。

      5.2022年其他行政事業單位醫療支出0.98萬元,較2021預算數0.83萬元,增加0.15元,增加18%。

      6.2022年住房公積金支出19.64萬元,較2021預算數16.66萬元,增加2.98萬元,增長18%。

      7.2022年其他公路水路運輸支出236.46萬元,較2021預算數183.81萬元,增加52.65元,增加28.64%。

      8.2022其他行政事業單位醫療支出0.98萬元,較2021預算數0.83萬元,增加0.15元,增長18.00%。

      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于:

      1. 208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險,2022年預算數為20.01元,2021預算數19.07萬元,增加0.94元,上增5%,主要用于:職工基本養老保險正常繳費。

      2. 210(類)11(款)02(項)事業單位醫療,2022年預算數為12.09元,2021預算數11.46萬元,增加0.63元,上增6%。主要用于:職工基本醫療繳費。

      3. 210(類)11(款)03(項)公務員醫療補助支,2022年預算數為4.6元,比2021預算數4.36萬元,增加。主要用于:職工醫療補助繳費。

      4. 210(類)11(款)99(項)其他行政事業單位醫療支出,2022年預算數為0.98元,比2021預算數0.83萬元增加0.15元,上增18%。主要用于:職工其他行政事業單位醫療支出。

      5. 208(類)99(款)99(項)其他社會保障和就業支出,2022年預算數為0.88元,比2021預算數0.69萬元,減少0.19元,減少27.53%。主要用于:其他行社會保障和就業支出。

      6. 214(類)01(款)99(項)其他公路水路運輸支出,2022年預算數為236.46元,2021預算數183.81萬元,增加52.65元,上增28.64%。主要用于:發放職工人員工資、職工保險費、公務用車購買經費。

      五、對下項轉移支付情況

      )與中央配套事項

      2022年普洱市交通建設工程質量監督中心無中央配套事項。

      )按既定政策標準測算補助事項

      2022年普洱市交通建設工程質量監督中心無與按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      2022年普洱市交通建設工程質量監督中心無與按既定政策標準測算補助事項。

      六、政府采購預算情況

      2022年普洱市交通建設工程質量監督中心計劃政府采購兩張公務用車,公務用車經費36萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市交通建設工程質量監督中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計39.49萬元,較上年3.48萬元增加36.01萬元,增加91.18%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市交通建設工程質量監督中心2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市交通建設工程質量監督中心2022年公務接待費預算為0.66萬元,較上年0.65萬元減少0.01萬元,減少0.15%,國內公務接待批次為4次,共計接待30次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市交通建設工程質量監督中心2022年公務用車購置及運行維護費為38.83萬元,較上年2.83萬元增加36萬元,增長92.71%。其中:公務用車購置費36萬元,較上年增加36萬元,增長100%;公務用車運行維護費2.83萬元,較上年持平,增長0。共計購置公務用車2輛,年末公務用車保有量為2輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共1個,涉及一般公共預算當年撥款7.5元,其中,重點項目 0個,績效目標如下:

      業務經費:績效目標為:完成市政府、市交通運輸局安排的公路工程質量監督任務,認真履行好質量安全監督的各項職能職責,規范參建單位質量安全管理行為,促進公路事業持續、快速、健康發展,加強公路建設監督管理,確保公路工程建設質量。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市交通建設工程質量監督中心2022年機關運行經費安排294.66萬元,與上年238.39萬元對比增加56.27萬元,主要原因為職工保險正常增加和需購買兩輛公務用車。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市交通建設工程質量監督中心總額38.15萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產38.15萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少0萬元,其中固定資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值40.57萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

      監督索引號53080001234800400111

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        [附件:普洱市市交通建設工程質量監督中心2022年市級部 門預算報表20220406121820966  45K]
       
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