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      普洱市交通運輸工程造價管理中心2022年預算公開編制說明
      索引號: 1016-/2022-0401004 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 18:42:42
      主題詞: 發布機構: 市交通運輸局 文    號:
       

      監督索引號53080001234800500000

      普洱市交通運輸工程造價管理中心2022年預算公開

       

      目錄

       

      第一部分 普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      我單位為普洱市交通運輸局工程造價管理中心。本單位基本職責為貫徹國家、省及本市有關交通運輸工程造價管理的方針、政策、法規、標準并監督實施;受普洱市交通運輸局委托承擔全市交通運輸工程重點項目的造價監督管理工作,負責全市交通運輸工程造價行業管理及業務指導;負責全市交通建設項目造價監督檢查工作,制定交通建設造價監督計劃,編制交通建設造價監督檢查報告,針對檢查落實有關問題,并責成相關單位查找原因,提出整改措施;為省交通運輸工程定額、新工藝、新技術、計價及標準規范的測定、編制、修訂基礎數據;負責組織并指導全市交通運輸工程投資各階段造價文件的評審工作,為審批提供依據;負責組織并指導全市交通運輸工程項目工程決算及造價管理績效考核評價工作;負責指導全市交通運輸工程造價信息化建設,定期發布全市交通運輸工程造價相關的人工、材料、機械、設備等費用指導價,并適時發布造價指數和信息,公布省內交通運輸工程造價軟件的評估情況;負責全市交通運輸工程造價從業機構和人員的資質資格管理工作,組織全市交通運輸工程造價人員參加業務培訓、資格考試、繼續教育、信用體系建設、行業監管等工作;參與市內本行業優秀勘察、優秀設計的評審工作,對申報優秀勘察、設計項目的造價情況提出評定意見;受相關方委托,承擔全市交通運輸工程造價糾紛的調解及司法鑒定工作;承辦市交通運輸局和上級有關部門交辦的其他工作。

      (二)機構設置情況

      我單位共設置1個內設機構,為普洱市交通運輸局工程造價管理中心。

      )重點工作概述

      1.加強政治思想學習,不斷提高全體職工政治覺悟

      嚴格學習制度,嚴明組織紀律,認真學習黨的各項文件精神、建設行業法律法規,通過學習使全體職工樹立了宗旨意識、服務意識、大局意識。教育廣大職工要牢固樹立正確的權利觀、利益觀和地位觀,始終保持清醒的頭腦,提高自身的“免疫力”。積極投入到目前深入開展的“三嚴三實”、“兩學一做” 學習教育中,同黨中央及上級保持高度一致,增強法制觀念,嚴格依法辦事。

      2.加強內務管理

      加強了造價中心內部檔案管理、文件收發(造冊、歸檔)、臨時文件處理(傳閱、處理、上報、歸檔)、考勤、法人年檢、勞動監督年檢、年終綜合考評(臺賬資料、歸檔、資料收集、成冊)、制度建設(財務、辦公、職責、內控、業務)、工會等工作。

      3.加強財務管理

      加強了費用報銷、政府采購(平臺系統、固定資產系統)、年初預算(編制、上報、對賬、公開)、年終結算(編制、上報、公開)、銀行月季年對賬、銀行賬戶年檢、賬務(會計系統)、財務內部控制機制(系統上報、總結、制度、評分)、與市財政局對接(厲行節約季度報表及年報表、三公經費季度報表及年報表)等工作。按時報送各項財務報表,按時申報繳納養老、生育、工傷、醫療、失業等各項社會保險及住房公積金。

       4.加強專項專題工作

      市交通運輸局工作安排,重點加強黨風廉政、小金庫清理、吃空餉超編制、事業單位改革、綜治維穩、“七個專項”活動、鞏固提升國家級文明城市成果等專項專題工作。

       5.加強人事管理工作

      加強了職工的檔案整理歸檔、勞動合同的續簽及鑒定、報送人事數據、定期更新人事管理軟件數據等工作。

      6.認真執行節假日值班制度及疫情防控工作

      市交通運輸局的工作安排,按時到崗到位,及時準確報送相關信息。組織市交通運輸局工程造價管理中心全體干部職工嚴格落實市委、市人民政府、市交通運輸局防疫工作領導小組的相關文件要求,做好自身和家人防控。

      7.加強造價文件審查,合理確定工程造價

      2021年共審查公路工程項目造價文件16,共計送審金額30103.2613萬元,審定金額28137.2498萬元,調整不合理金額(審減)1966.0117萬元,確保了有限的建設資金用在刀刃上。

      根據市局安排做好省級審批事項的造價資料送審,積極與省造價局溝通聯系,及時跟進瀾滄至孟連高速公路、思茅至江城高速公路初步設計概算審查工作。

      8.采取應對措施,準確掌握材料、設備價格信息

      目前,工程造價文件編制過程中采用的材料、設備價格主要依賴于云南省交通運輸廳工程造價管理局發布的《云南省交通運輸工程材料及設備指導價》和各單位編制過程中現場調查的地方性材料價格。為了更好地掌握材料、設備價格,使編制的造價結合普洱實際,市交通運輸局工程造價管理中心深入砂石料場、加油站、爆破公司、商品混凝土供應站調查砂石、石油、炸材、商品混凝土等價格。按云南省交通運輸廳工程造價管理局材料價格信息調查的統一工作安排,要求各縣(區)交通運輸局材料調查人員必須在每月23號前上報材料價格信息,市交通運輸局工程造價管理中心每月25號前上報云南省交通運輸廳工程造價管理局。遇到因特殊原因導致的材料價格大波動,要求各縣(區)交通運輸局必須及時向市交通運輸局報告,并對其產生的原因進行分析,初步估計價格波動的周期和影響范圍。

      9.及時提供工程造價基礎數據上報,為全省造價管理工作出謀劃策

      及時根據公路工程概預算定額及編制辦法執行情況調查、公路養護工程計劃投資調查、農村公路投資調查,結合日常執行情況,準確向省廳造價局反饋意見,為我省修訂造價編制辦法、定額提供第一手基礎數據。

      10.加強廉政建設

      2021121日市造價中心召開黨風廉政建設和反腐敗工作專題會議,會上貫徹落實習《推進全面依法治國,發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化中的積極作用----習近平》、《中共云南省委關于制定云南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議(第1次學習)》、《中共普洱市紀律檢查委員會關于5起違反中央八項規定精神典型問題的通報》(普紀通〔2020〕17號)、《中共普洱市紀律檢查委員會關于3起問責典型問題的通報》(普紀通〔2020〕18號),2021年市交通運輸局工程造價管理中心征訂了《中國紀檢監察報》《中國紀檢監察》《云南日報》《普洱日報》四份報刊雜志,確保了單位干部職工及時了解和掌握中央個各地黨風廉政建設和反腐敗工作,切實落實好黨風廉政建設責任制。

      市交通運輸局黨委的安排,交通運輸局工程造價管理中心加強廉政建設作,認真查找廉政風險點,落實廉政風險防控措施,2021年,中心領導與分管股室負責人進行了2次廉政談話。

      二、預算單位基本情況

      我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制7人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制7人。在職實有7人,其中: 財政全額保障7人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員 0人,其中: 離休0人,退休0人。

      車輛編制0輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入108.91萬元,其中:一般公共預算108.91萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年對比減少3.51萬元,下降3.12%。主要原因為:2022年基本支出減少。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入108.91萬元,其中:本年收入108.91萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款108.91萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比減少3.51萬元,下降3.12%。主要原因為:2022年基本支出減少。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出108.91萬元。財政撥款安排支出108.91萬元,其中:基本支出103.91萬元,與上年對比減少3.51萬元,下降3.27%,主要原因為2021年調出領導一人,新增黨政儲備人才一人,工資、保險基數差異;項目支出5.00萬元,與上年對比無變動。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

      2022年部門一般公共預算當年撥款108.91萬元,比2021年預算數減少3.51萬元,下降3.12%。

      社會保障和就業支出(類)行政單位事業離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為7.95萬元,比2021年預算數減少0.55萬元,下降6.52%。主要用于:職工基本養老保險繳費。

      社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為0.15萬元,比2021年預算數減少0.30萬元,下降66.88%。主要用于:支付職工工傷險等。

      衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為5.18萬元,比2021年預算數減少0.35萬元,下降6.38%。主要用于:職工醫療費繳費。

      衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為1.97萬元,比2021年預算數減少0.13萬元,下降6.38%。主要用于:職工公務員醫療費險繳費。

      衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為0.44萬元,比2021年預算數增加0.01萬元,增長3.35%。主要用于:職工生育保險繳費。

      交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2022年預算數為85.93萬元,比2021年預算數減少2.33萬元,下降2.64%。主要用于:單位正常運轉支出。

      7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為7.29萬元,比2021年預算數增加0.14萬元,增長2.03%。主要用于:職工住房公積金繳費。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況。

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為22.63萬元,基本支出22.63萬元,項目支出0.00萬元。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為1.86萬元,基本支出1.86萬元,項目支出0.00萬元。

      3.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為13.20萬元,基本支出13.20萬元,項目支出0.00萬元。

      4.工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為37.36萬元,基本支出37.36萬元,項目支出0.00萬元。

      5.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為7.95萬元,基本支出7.95萬元,項目支出0.00萬元。

      6.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為5.18萬元,基本支出5.18萬元,項目支出0.00萬元。

      7.30101工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為1.97萬元,基本支出1.97萬元,項目支出0.00萬元。

      8.30101工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為0.59萬元,基本支出0.59萬元,項目支出0.00萬元。

      9.30101工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為7.29萬元,基本支出7.29萬元,項目支出0.00萬元。

      10.30101商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為0.42萬元,基本支出0.22萬元,項目支出0.20萬元。

      11.30101商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為0.04萬元,基本支出0.04萬元,項目支出0.00萬元。

      12.30101商品和服務支出(類)電費(款)2022年預算數為0.04萬元,基本支出0.04萬元,項目支出0.00萬元。

      13.30101商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為0.08萬元,基本支出0.08萬元,項目支出0.00萬元。

      14.30101商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為4.40萬元,基本支出2.00萬元,項目支出2.40萬元。

      15.30101商品和服務支出(類)會議費(款)2022年預算數為0.48萬元,基本支出0.48萬元,項目支出0.00萬元。

      16.30101商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為0.32萬元,基本支出0.32萬元,項目支出0.00萬元。

      17.30101商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為0.07萬元,基本支出0.07萬元,項目支出0.00萬元。

      18.30101商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為1.24萬元,基本支出1.24萬元,項目支出0.00萬元。

      19.30101商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為1.24萬元,基本支出1.24萬元,項目支出0.00萬元。

      20.30101商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為0.17萬元,基本支出0.17萬元,項目支出0.00萬元。

      21.30101商品和服務支出(類)咨詢費(款)2022年預算數為2.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出2.00萬元。

      22.30101商品和服務支出(類)維修(護)費(款)2022年預算數為0.40萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.40萬元。

      五、對下項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年無與中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額0.20萬元,其中:政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.07萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年公務接待費預算為0.07萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,國內公務接待批次為2次,共計接待10人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共1個,涉及一般公共預算當年撥款5.00萬元,其中,重點項目0個,無績效目標。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市交通運輸局工程造價管理中心2022年機關運行經費安排0.00萬元,與上年對比增加0.00元,增長0.00%。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年12月31日,普洱市交通運輸局工程造價管理中心資產總額14.84萬元,其中,流動資產12.03萬元,固定資產2.72萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.09萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少52.41萬元,其中固定資產減少1.05萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。

       

      監督索引號53080001234800500111

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