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      普洱市交通運輸行政執法支隊2022年部門預算編制說明
      索引號: 1016-/2022-0401003 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 18:37:59
      主題詞: 發布機構: 市交通運輸局 文    號:
       

      監督索引號53080001234800600000

      普洱市交通運輸行政執法支隊2022年預算公開

       

      目錄

       

      第一部分 普洱市交通運輸行政執法支隊2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市交通運輸行政執法支隊2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

       

       

       

      普洱市交通運輸行政執法支隊2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      負責指導全市交通運輸綜合行政執法工作,組織協調全市重大和跨區域交通運輸綜合執法案件的查處;承擔思茅區行政區域內公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質量監督、造價管理等執法門類的行政處罰以及與行政處罰有關的行政檢查、行政強制等行政執法職能。

      (二)機構設置情況

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊共設置8個內設機構,包括:辦公室、法制科、執法指揮中心、公路一大隊、公路大隊、公路大隊、海事大隊、工程質監大隊。所屬單位9個,分別是:

      1. 墨江縣交通運輸綜合行政執法大隊

      2. 寧洱縣交通運輸綜合行政執法大隊

      3. 景谷縣交通運輸綜合行政執法大隊

      4. 景東縣交通運輸綜合行政執法大隊

      5. 鎮沅縣交通運輸綜合行政執法大隊

      6. 江城縣交通運輸綜合行政執法大隊

      7. 瀾滄縣交通運輸綜合行政執法大隊

      8. 孟連縣交通運輸綜合行政執法大隊

      9. 西盟縣交通運輸綜合行政執法大隊

      )重點工作概述

      1、“高效率”攻克管理難點。將打非治違、超限運輸治理、工程質量監督作為重點攻堅任務,找準問題根源,切實“對癥下藥”,根據季節性、周期性特點,適時開展交通運輸市場專項整治活動;加強部門間的協作配合和聯勤聯動,不斷提升涉路事案發現率和查處率,加大損壞路產逃逸案件的追償力度,嚴厲打擊違法超限運輸行為。

      2、“高科技”引領交通執法。探索“互聯網+”管理模式創新,加強與公安、邊境管理等部門的數據資源整合,形成信息實時共享,高效流轉的指揮體系,進一步拓展執法指揮中心的功能,為執法辦案提供更全面精準的數據保障。

      3、“高標準”優化執法辦案。狠抓案件質量,嚴格法制審核程序,提高法制審核標準。堅持依法監管、過罰相當、程序正當、權責統一的原則,繼續深化輕微違法不處罰專項執法工作,制定科學合理的“市場主體輕微違法行為不予行政處罰清單”和執行機制,進一步提升行政執法理念,規范行政處罰行為,保障市場主體合法權益,努力營造最優營商環境。

      4、“高要求”嚴格紀律規矩約束。持續深入抓好突出問題專項整治,組織開展崗位練兵和技能比武競賽活動,全面糾正交通運輸行政執法隊伍中存在的各類問題,增強執法權威和公信力。積極構建科室自查、專職檢查、領導抽查的監督體系,加大執紀結果運用。積極打造清廉基層大隊,圍繞執法隊伍、案件辦理以及人財物管理等易引發權力運行廉政風險的重點,認真排查廉政風險點,逐項列出風險表現形式,完善內部管理制度建設,堅持做到用制度管權、管事、管人,不斷加大從源頭上防治腐敗力度。

      5、持續推進執法人員綜合素質提升。一是統籌開展法律類、專業類知識培訓,著力培養跨門類、跨專業綜合執法人才,促進各業務門類深度融合,使執法人員逐步全面系統掌握公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質量監督管理等綜合業務要求;二是加強執法隊伍崗位訓練。組織執法全過程現場訓練,突出現場檢查、調查取證、應急處置、案卷制作等模擬訓練以及執法信息系統、新型執法裝備應用訓練。

      6、加強聯勤聯動。與高速交警、高速公路經營管理單位、客運企業拓寬聯系,充分發揮路警聯勤協作優勢,深化部門聯勤協作機制,聯合開展道路隱患排查和治理工作,加大巡邏保暢力度,確保轄區道路安全暢通。

      二、預算單位基本情況

      我單位編制2022年部門預算單位共1個,為普洱市交通運輸綜合行政執法支隊,屬財政全供給單位,為參公管理的事業單位,截止2022年12月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制151人,其中事業編制151人。在職實有137人,其中:財政全額保障137人。

      離退休人員95人,其中: 離休 0人,退休95人。

      車輛編制15輛,實有車輛15輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入2971.55萬元,其中:一般公共預算2971.55萬元。

      與上年同口徑對比減少6萬元,下降0.2%,減少的主要原因是住房公積金基數核定改變,減少住房公積金單位部分。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入 2971.55萬元,其中:本年收入  2971.55萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 2971.55萬元。

      與上年同口徑對比減少6萬元,下降0.2%,減少的主要原因是住房公積金基數核定改變,減少住房公積金單位部分。

      四、預算單位支出情況

      (本條分組按項級科目細化)

      2022年部門預算總支出  2971.55萬元。財政撥款安排支出2971.55萬元,其中:基本支出2824.09萬元,與上年對比減少42.6萬元,主要原因是人員減少;項目支出147.47萬元,與上年對比增加36.6萬元,主要是年終一次性獎金2022年納入項目支出,2011年列在基本支出。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于

      社會保障和就業支出。2022年預算數為526萬元,比上年預算數增加28萬元,增長5.6%,一是因為2021年調整的社保繳費基數,二是因為退休人員增加5人。

      2.衛生健康支出。2022年預算數為234.56萬元,比上年預算數增加9.51萬元,增長4.2%。與上年結算數持平,原因是2021年12月調整了醫保繳費基數。

      3.交通運輸支出。2022年預算數為2020.61萬元,比上年預算數減少43.39萬元萬元,增長-2.1%。主要是因為在職人員減少。

      4、住房保障支出。2022年預算數為190.83萬元,與上年持平。

      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于人員支出2527.91萬元,公用支出296.18萬元,項目支出147.47萬元。

      五、對下項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊無與中央配套事項

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊無按既定政策標準測算補助事項

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊無經濟社會事業發展事項

       

      六、政府采購預算情況

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊沒有在年初預算中編制政府采購預算。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊2022一般公共預算財政撥款三公經費合計27.86萬元,較上年增加20.86萬元,增長298%,增加原因是2021年初預算中只安排了7萬元三公經費,車輛運行經費用非稅收入另文下達。具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      (二)公務接待費

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊2022年公務接待費預算1.9萬元,比上年減少0.1萬元,預計國內公務接待批次為50次,共計接待220人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊2022年公務用車購置及運行維護費25.96萬元,較上年增加20.96萬元,增長419.2%。其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行維護費25.96萬元,較上年增加20.96萬元,增長419.2%,增加原因是2021年車輛運行經費用非稅收入另文下達,年初預算中只安排了5萬元。年末公務用車保有量為15輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      (一)黨對交通運輸綜合行政執法工作的領導邁上新征程。一是旗幟鮮明講政治。建立“第一議題”,在深化理論武裝中不斷增進對黨的高度信賴和由衷擁戴,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。抓實意識形態領域斗爭,對黨中央各項決策部署和上級指示精神一抓到底,在工作實踐中體現忠誠;二是全面壓實黨建責任。認真落實局黨委4個項目化任務清單,制定支部工作要點,推進黨建與業務目標同向、步調一致。支委會研究黨建工作15次,召開黨員大會5次,開展主題黨日12次,講黨課6次。扎實開展黨史學習教育,及時召開動員大會,印發學習方案,完成“四史”專題學習,全體黨員按要求完成“三雙服務”,完成為民辦實事49件,完成率100%;三是落實全面從嚴治黨責任。嚴格貫徹落實中央八項規定精神,持之以恒地加強干部隊伍建設和作風建設。修訂完善《工作規范》,制定《內控管理制度》,排查廉政風險點210個,編制《普洱市交通運輸綜合行政執法支隊廉政風險防控手冊》,對存在的苗頭性、傾向性問題做到早發現、早提醒、早糾正、早防范。深入開展“七個一”警示教育活動,組織觀看《杞麓湖的吶喊》等警示教育片,在全系統深入開展彭賽斌案件警示教育活動,召開全系統財務人員廉政教育專場會,簽訂家庭助廉承諾書137份,強化行業廉政文化建設,涌現了一批優秀的“清廉交通”作品。

      (二)交通運輸執法隊伍建設展現新風貌。20212月,普洱市率先在云南省完成交通運輸綜合行政執法改革,為加快補足能力短板,加強專業訓練,不斷提升交通運輸綜合行政執法隊伍適應新形勢工作任務的能力素質。一是迅速啟動為期半年的全市交通運輸執法領域突出問題專項整治行動,聚焦5個方面的突出問題,組織開展了執法頑瘴固疾清理整治、執法隱患排查防控等5個專項行動,同時,組織開展“執法開放日”“執法體驗周”等活動,與從業人員加強溝通交流,及時回應群眾關切。秉承打造人民滿意交通的信念,在執法中建立包容審慎免罰執法機制,配套相應的責令整改、指導、告誡、約談等柔性監管措施,向社會公示公開,依法依規作出首違不罰決定。共開展執法部門專項督查18次,整改問題68項,走訪座談企業107戶次,座談從業人員258人次,全市137名執法人員簽訂了規范執法公開承諾書。此項工作,普洱市交通運輸綜合行政執法支隊在全省交通運輸執法領域突出問題專項整治工作座談會上進行經驗交流發言,得到省交通運輸廳的表揚肯定;二是在市委黨校集中舉辦了為期5天的全市交通運輸執法領域能力提升培訓班,全系統執法骨干力量及輔助人員共91人參加培訓,培訓內容涵蓋軍訓及交通運輸領域法律部法規和案例分析,黨史、黨風廉政建設教育等方面,有效強化了執法隊伍政治理論武裝,提升了執法隊伍能力素質;三是為全面打造改革新形勢下專業化、信息化、數字化的綜合行政執法隊伍,積極探索科技設備在執法實踐中的應用,舉辦了首屆“普洱市交通運輸綜合行政執法系統無人機執法操作培訓班”,全市25名交通運輸執法骨干參加培訓。通過開展系列培訓活動,執法人員在思想行為、精神狀態上都有了極大的改觀,并在系統內掀起了一場“比、學、趕、幫、超”爭先創優的新熱潮。

      (三)交通運輸依法行政水平實現新提升。一是研究制定2021年度法治建設工作計劃,持續加強法制機構和法治工作隊伍建設,扎實開展行業普法,統籌開展行政執法案卷評查,嚴格落實行政執法三項制度、法律顧問制度,全面推進“雙隨機一公開”監管工作,積極創造公平競爭的交通運輸市場環境;二是制定了行政執法文書制作規則,印制發放《云南省交通運輸行政處罰自由裁量實施辦法及標準》、《交通運輸綜合行政執法事項指導》,《交通運輸行政執法人員應知應會手冊》,做到行政執法有法可依,有章可循;三是組織全市交通運輸執法人員對《行政處罰法》《行政強制法》《行政訴訟法》《行政復議法》等法律法規進行集中學習和自學,并組織參加普洱市行政執法資格考試,參考人員76人,考試合格率為81.58%,有效提升了依法行政水平。

      (四)路政管理取得新突破。一是聯合整治,改善路域環境。深入開展江勐高速思瀾段公路路域環境整治工作,嚴格落實轄區路段責任制,積極與高速交警以及高速公路經營管理單位通力合作,全面梳理轄區內路域環境隱患突出問題,按季度對所轄路段進行全面細致的排查檢查,并根據檢查結果函告責任方整改完善;二是規范管理,強化涉路施工監管。要求施工方嚴格按照《公路養護安全作業規程》及施工方報批的保通方案組織施工。加強日常監管力度,對巡查過程中發現的安全隱患進行現場監督、現場整改、責任到人,逐步規范涉路施工審批報備和日常監管;三是進駐服務區,強化應急處突管理。進駐服務區,大幅提升了全市高速公路路政管理的應急處突水平,提升高速公路路產損失案件的辦理速度,進一步深化與交警和公路經營管理單位的溝通聯系,有效提升綜合執法效率。2021年,共開展巡查534次,出動人員1708人次,巡查里程58590.4公里,辦理公路建筑控制區范圍內違規建筑、損壞行道樹、未經允許私自開口等案件7起,接出警51次,辦理路損賠補償案件28件,其中辦結存檔27件,1件由于當事人未進行賠補償尚未辦結,零行政復議,零訴訟案件,零投訴。

      (五)交通運輸綜合行政執法創造新業績。一是制定道路運輸非法營運整治年度工作方案,以客運站、火車站、機場及周邊,收費站、高速公路服務區、學校周邊為重點,聯合交警部門、客運企業嚴厲打擊道路運輸非法營運行為。在“黃魚頭”聚集區域布置執法力量,實行重點區域重點盯防,及時勸離“黃魚頭”,嚴防“黃魚頭”結黨營私,形成團伙擾亂道路運輸市場;二是健全完善與公安、邊境管理等部門的聯席會議、信息共享、聯合查緝等工作機制,持續開展道路運輸經營突出問題專項整治,各部門密切配合,重點打擊未經許可擅自從事道路水路旅客運輸經營的、超越許可范圍從事營運的、不按規定線路行駛的、未實名制購票驗票的、網約車不按規定經營等行為;三是牽頭與市公安局水上公安分局、漁政、電站庫區管理等部門聯合開展打擊水上偷渡、非法捕撈、無證駕駛等違法犯罪問題的整治工作。安裝北斗高精度船舶導航智能終端32套,在轄區重點水域對重點船舶進行試點應用,并利用18套監管系統,對重點港口、碼頭、渡口開展實時監控,及時發現和制止違章渡運行為。同時,積極推進全市水路運輸船舶監控系統全覆蓋工作。2021年,全市共開展水上專項執法檢查35次,出動執法人員136人次,海事執法船艇35艘次,巡航總里程1561.5公里, 檢查船舶147艘次,檢查碼頭32個、渡口44個,查出船舶缺陷18個,發現違法行為8起,均已按期整改完畢;四是常態化開展掃黑除惡斗爭工作。按局黨委要求認真組織開展客運領域非法營運和貨運領域違法超限超載、闖卡、拒檢,大件運輸車輛使用虛假許可證、車證不符、非法改裝等違法行為整治;嚴厲打擊敲詐勒索貨車司機、破壞交通設備設施、以及“黃牛黨”違規帶路躲避執法檢查等違法行為;打擊整治在高速公路服務區等停車站場偷盜車輛燃油、尾氣排放后處理裝置和貨物等違法行為;依法懲處“黑車”“黑司機”“黑摩的”“黑擺渡”以及長期控制某一地區運輸市場、壟斷資源分配、欺行霸市、具有黑惡性質的非法營運團隊;深入開展跨境違法犯罪活動的打擊整治,積極協調對接涉水鄉鎮黨委政府、公安派出所以及各村組,摸清水路和水陸結合的兩種非法營運車輛運輸偷渡人員的路線,發動群眾積極提供線索,各部門以聯合執法方式對機場、邊境通道(便道)、碼頭、渡口等車輛、船舶集散點非法營運行為進行查處,勸返“三非人員”、涉嫌電信詐騙和其他危害社會治安的人員,嚴厲查處了一批欲從事跨境違法犯罪的非法營運行為,全力封堵水路公路結合的非法營運運輸路線。2021年全市共召開聯席會議50次,共出動執法人員15293人次,檢查車輛109990輛次,共實施行政處罰并結案783件,共收繳罰款444.95萬元。其中:查處非法營運案377件(含公安、邊境管理等部門移交案件106件,罰款122.05萬元)。

      (六)交通運輸執法信息化水平實現新提升。一是推廣使用“交通綜合行政執法監控平臺”。定期抽查思茅區巡游出租汽車、網約車及城市公交車的日常運營情況、違章行為,對GPS不在線的302輛車,視頻黑屏及其他故障的155輛車,離線超過7天的42輛公交、巡游出租汽車及時通報企業整改。通過監管平臺電子圍欄功能對進出邊境四縣的思茅區出租汽車進行全面篩查和追溯,對無正當理由進入邊境四縣的72輛出租汽車及車內乘客進行處理及安置,并對出租汽車企業進行通報。通過使用“交通綜合行政執法監控平臺”幫助154名市民查找到遺失物品;二是暢通“12328”交通服務監督電話,安排專人接聽,及時處理群眾反映的問題,全年共有業務工單314件,辦結率100%;三是聯合普洱交通廣播電臺在102.5頻道開設“幫幫忙熱線”,全天不定時段插播在公交、出租車上遺失物品的失物招領信息,幫助市民找到遺失物品65件;四是開啟“無人機”輔助執法新篇章。全市交通運輸綜合行政執法機構啟動無人機輔助執法,有效彌補了執法人員實地巡查力量不足的短板,實現無人機巡查數據與人工巡查情況相互印證、相互補充,顯著提升了早發現、快處置的能力,實現了從地面向空中延伸的立體化排查,減少交通運輸違法行為排查盲區。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市交通運輸綜合行政執法支隊2022年機關運行經費安排402.82萬元,與上年對比增加21.8萬元,主要是年終一次性獎金2022年納入項目支出,2011年列在基本支出。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市交通運輸行政執法支隊資產總額664.88萬元,其中,流動資產154.51萬元,固定資產256.23萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產254.14萬元,其他資產0萬元。

      監督索引號53080001234800600111

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