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      普洱市地方公路管理處2022年部門預算編制說明
      索引號: 1016-/2022-0401002 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 18:33:29
      主題詞: 發布機構: 市交通運輸局 文    號:
       

      監督索引號53080001234800300000

      普洱市地方公路管理處2022年

      部門預算編制說明

       

      目錄

       

      第一部分 普洱地方公路管理處2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱地方公路管理處2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、部門政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市地方公路管理處是在交通運輸局的領導下,貫徹執行省交通運輸廳、省公路局關于農村公路管理養護的各項政策;編制全市農村公路養護發展規劃及擬定農村公路養護計劃并進行初審;貫徹執行上級交通運輸主管部門文件精神,傳達相關農村公路管理、養護情況等信息;籌備協調召開各類農村公路管理養護會議;對本市農村公路管理、養護質量進行檢查評定并及時上報檢查考核評比結果;負責上報下傳各種農村公路管理、養護計劃、養護質量、水毀等報表;負責全市農村公路大中修計劃的審查、批復工作;監督檢查全市農村公路日常養護、小修保養、大中修計劃執行完成情況,大中修工程、橋涵加固、施工質量的管理考核工作;指導、監督全市農村公路管理養護工作;統籌安排和監督全市農村公路養護資金使用情況;監督各縣(區)地方(農村)公路管理段建立健全管理規章制度、財務制度、養護質量目標制度、安全生產及黨風廉政目標等制度;負責建立并組織實施全市地震、水毀、泥石流等不可抗拒自然災害應急預案;積極引進、開發、推廣農村公路養護新技術、新材料、新設備、新工藝;

      (二)機構設置情況

      我單位共設置4個內設機構,辦公室、財務室、工程技術股、安全監督股(養護安全生產委員會)

      )重點工作概述

      1.深入推進農村公路養護體制改革。按照普洱市人民政府辦公室印發的《普洱市深化農村公路管理養護體制改革實施細則》文件要求,普洱市10個縣(區)出臺了深化農村公路管理養護體制改革實施細則。

      2.農村公路養護資金保障。普洱市制定出臺《普洱市深化農村公路管理養護體制改革實施細則》,進一步明確了市、縣兩級政府配套農村公路養護資金比例,并要求納入市、縣兩級財政統籌。。

      3.農村公路養護管理責任落實。一是普洱市交通運輸局制定下發了《普洱市2021年農村公路養護管理工作目標及評價清單的通知》,要求各縣(區)交通運輸局細化分解工作任務,按照清單抓落實。二是定期召開養護工作專題會及技術業務培訓會,及時傳達上級文件精神及工作要求,層層壓實工作責任。三是通過季度巡查、定期檢查、不定期抽查等方式對各縣(區)交通運輸局養護管理工作、養護工程實施情況、汛期工作落實等開展指導、督促檢查,確保工作落到實處。2021年現場反饋養護檢查情況意見表20份,下發整改通知單7份。

      4.農村公路日常養護工作落實。一是各縣(區)積極推行“公路養護+鄉村振興”模式,全市共吸納2551名農民群眾參與農村公路養護,其中766名為建檔立卡戶。二是《云南省農村公路養護管理辦法》要求,縣(區)、鄉(鎮)農村公路管理機構組織開展月巡查、季度檢查、年終檢查,有效督促農村公路日常養護、小修和預防性養護工作的落實。三是積極開展農村公路預防性養護新技術、新材料推廣應用培訓,目前,普洱市共組織農村公路養護管理培訓652人次。四是全面建成思茅區三棵樁、鎮沅縣東片區及西片區、7個養護機化站,并逐步配備了部分養護設備。

      5.農村公路養護工程管理。2021年省級下達養護工程項目119個,養護工程資金8920萬元;下達危橋改造計劃38座,下達資金5012萬元,下達上級補助安防工程580公里,下達資金3332萬元。截至2021年11月25日,已完工養護工程項目9個,正在實施110個;已完工危橋改造項目8座,未開工4座,26座正在實施中;已實施公路生命防護工程361公里,正在實施186公里。

      6.農村公路統計報表。按照省公路局統一安排,普洱市交通運輸局地方公路管理處配備一名專職人員,負責信息數據收集整理,按時上報省公路局養護管理、電子地圖更新、年度養護工程計劃及進度、交通量調查報表等工作,并嚴格遵守保密紀律和有關保密規定要求。

      7.農村公路路況質量。按照《云南省農村公路養護管理2021年工作目標》要求,普洱市交通運輸局制定下發了普洱市2021年農村公路養護管理工作目標、2021年農村公路養護管理工作目標評價清單、2021年農村公路養護管理工作目標評價清單表,轉下達了2021年農村公路養護質量指標,將工作目標任務層層分解落實到位。經季度巡查、半年檢查、年終檢查,第四季度巡查里程3245.667公里,省道優良路率達75.98%,優良中等路率達84.06%,綠化率達77.07%;農村公路優良路率達72.22%,優良中等路率達83.17%,綠化率達75.32%;各項養護質量指標均滿足上級下達目標要

      8.農村公路汛期應急保障工作情況。洱市交通運輸局按照《普洱市交通運輸綜合應急預案》要求,在農村公路汛期期間,嚴格執行24小時值班制度,及時向市級交通運輸主管部門、省公路局報告農村公路災毀損失情況。目前,各縣(區)現有應急搶險機械、設備165臺,應急搶險車輛、機械駕駛人員114輛/人,裝配式鋼架橋190米,瀝青260噸等應急物資。

      9.路長制工作落實。一是普洱市交通運輸局制定印發《普洱市農村公路養護管理路長制實施方案》,牽頭推進“路長制”工作。10個縣(區)明確了縣(區)人民政府是農村公路管理養護的責任主體,按照“縣道縣管、鄉村道鄉村管”的原則,明確了縣級有關部門、鄉(鎮)人民政府農村公路管理養護權力和責任清單,機構設置率達100%。二是農村公路養護資金及管理機構運行經費納入財政預算,比例達100%。三是全面實施農村公路“路長工作,完善縣、鄉、村三級路長制,覆蓋率達100%,愛路護路鄉規民約、村規民約制定率達到100%,路面技術狀況指數(PQI)逐年上升。目前,設置路長制公示牌2613塊。

      10.公路承災體普查。為落實云南省交通運輸廳關于云南省自然災害綜合風險公路承災體普查工作實施方案及普洱市第一次全國自然災害綜合風險普查工作推進會的要求,普洱市交通運輸局成立了工作專班,由公路科和地方公路管理處負責自然災害綜合風險普查工作的統籌規劃、組織協調、數據收集整理等工作。同時并召開專題會議1次,安排部署普查工作。10個縣(區)交通運輸局成立了工作專班,明確任務分工,強化工作舉措,壓實工作責任。目前,10個縣(區)分別完成高邊坡及風險點普查里程:地方管養省道707.26公里,占比75.11%;農村公路15539.29公里,占比65.05%。參與業務培訓6次,宣傳活動2次,技術業務解答500余次,信息簡報3篇。

      11.橋梁信息牌和限載標志牌設置。為落實云南省交通運輸廳關于印發云南省健全完善國家公路橋梁基礎數據庫實施方案要求,普洱市交通運輸局及時對公路橋梁信息公示牌和限載標志設置工作進行研究部署,明確領導分工,安排公路科、地方公路管理處有關科(室)進行具體抓好本項工作,要求各縣(區)交通運輸局嚴格按照公路橋梁信息公示牌和限載標志牌設置標準,細化工作措施,落實工作責任。目前,全市完成公路橋梁信息公示牌1179塊,橋梁限載限速標志牌1714塊。

      12.國家公路橋梁基礎數據庫建設。為落實云南省交通運輸廳關于云南省健全完善國家公路橋梁基礎數據庫實施方案要求,普洱市交通運輸局明確了由公路科和地方公路管理處負責統籌、數據審核上報等工作,各縣(區)明確了分管領導及業務負責人,并及時按照年報數據為基礎,安排專人負責采集更新,并建立紙質檔案,形成數據管理。目前,全市錄入靜態數據:橋梁總計549座,完整度平均值為87.4%;錄入動態數據40條。  

      13.農村公路自動化檢測和物聯網監測。一是積極配合云南省公路科學研究院做好農村公路自動化檢測抽檢工作,共檢測農村公路 510公里,為農村公路養護提供決策依據。二是積極按照省廳要求在“四好農村路”示范縣開展農村公路物聯網監測點位選擇及安裝工作,目前,在思茅區佛蓮山隧道和五里河大橋安裝2個重點監測點。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止202212月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制13人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業編制13人。在職實有13人,其中: 財政全額保障13人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

      車輛編制0輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入223.87萬元,其中:一般公共預算 223.87萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年339.54對比減少115.67萬元,主要原因2022年年初預算下達項目較上年減少。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入 223.87萬元,其中:本年收入223.87萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款223.87萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年339.54對比減少115.67萬元,主要原因2022年年初預算下達項目較上年減少。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出223.87萬元。財政撥款安排支出223.87萬元,其中:基本支出223.87萬元,與上年339.54萬元對比減少115.67萬元,主要原因為2022年年初預算下達項目較上年減少;項目支出7萬元,與上年115.67萬元對比減少108.67萬元,主要原因為2022年年初預算下達項目較上年減少。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

      1.2022年社會保障和就業支出0.7425萬元,較2021預算數0.83萬元,減少0.09元,減少10.83%。

      2.2022年機關事業單位基本養老保險支出16.97萬元,較2021預算數16.97萬元,持平。

      3.2022年事業單位醫療支出10.822021預算數10.82萬元,持平

      4.2022年公務員醫療補助支出4.12萬元,較2021預算數4.12萬元,持平。

      5.2022年其他行政事業單位醫療支出0.86萬元,較2021預算數0.86萬元,持平。

      6.2022年住房公積金支出16.16萬元,較2021預算數15.18萬元,增加1.04萬元,增長0.68%。

      7.2022年公路運輸管理支出28.59萬元,較2021預算數28.59萬元,持平。

      8.2022年公路護支出14.59萬元,較2021預算數13.64萬元,增加0.09元,增長6.7%。

      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于:

      1. 208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險,2022年預算數為16.97元,2021預算數16.97萬元,持平,主要用于:職工基本養老保險正常繳費。

      2. 210(類)11(款)02(項)事業單位醫療,2022年預算數為10.82元,2021預算數10.82萬元相持平。主要用于:職工基本醫療繳費。

      3. 210(類)11(款)03(項)公務員醫療補助支,2022年預算數為4.12元,比2021預算數4.12萬元相持平。主要用于:職工醫療補助繳費。

      4. 210(類)11(款)99(項)其他行政事業單位醫療支出,2022年預算數為0.86元,比2021預算數0.83萬元增加0.03元,上增0.36%。主要用于:職工其他行政事業單位醫療支出。

      5. 208(類)99(款)99(項)其他社會保障和就業支出,2022年預算數為0.74元,比2021預算數0.83萬元,減少0.09元,減少10.84%。主要用于:其他行社會保障和就業支出。

      6. 210(類)11(款)01(項)行政單位醫療,2022年預算數為224.68元,比2021預算數253.35萬元減少28.67元,減少11.32%。主要用于:繳納行政單位醫療保險。

      7. 214(類)01(款)12(項)公路運輸管理,2022年預算數為28.59元,2021預算數28.59萬元,相持平。主要用于:發放職工人員考核獎績效工資部分。

      8. 214(類)01(款)06(項) 公路養護,2022年預算數為14.56元,比2021預算數13.65萬元增加0.92元,增長6.7%。主要用于:職工工資、辦公費,差旅費等日常辦公費用支出。

      五、對下項轉移支付情況

      )與中央配套事項

      2022年普洱市地方公路管理處無中央配套事項。

      )按既定政策標準測算補助事項

      2022年普洱市地方公路管理處無與按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      2022年普洱市地方公路管理處無與按既定政策標準測算補助事項。

      六、政府采購預算情況

      2022年普洱市地方公路管理處無政府采購。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市地方公路管理處2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.24萬元,較上年0.29萬元減少0.05萬元,減少1.7%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市市地方公路管理處2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市市地方公路管理處2022年公務接待費預算為0.24萬元,較上年0.29萬元減少0.05萬元,減少1.7%,國內公務接待批次為4次,共計接待30次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市市地方公路管理處2022年公務用車購置及運行維護費為00萬元,較上年0萬元增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0;公務用車運行維護費0萬元,較上年0萬元增加26.4萬元,增長0。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共1個,涉及一般公共預算當年撥款7元,其中,重點項目 0個,績效目標如下:

      農村公路管理養護工作經費:績效目標為:完成市政府、省廳下達的農村公路管理養護任務,認真履行好普洱市地方公路管理處的各項職能職責,推進普洱農村公路管理養護事業的發展,為創建四好農村路,踐行創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,以及管好公路,確保道路安全暢通提供了良好的后勤報務,保障到2023,基本建立權責清晰、齊抓共管的農村公路管理 養護體制機制,形成財政投入職責明確、社會力量積極參與的格局。農村公路治理能力明顯提高,治理體系初步形成,農村公路通行條件和路域環境明顯提升,交通保障能力顯著增強,農村公路列養率達到100%,年均養護工程比例不低于5%,中等及以上農村公路占比不低于75%。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市地方公路管理處2022年機關運行經費安排113.87萬元,與上年339.54萬元對比減少115.67萬元,主要原因為項目經費的減少。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市地方公路管理處資產總額42.43萬元,其中,流動資產1.86萬元,固定資產40.57萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少3.25萬元,其中固定資產減少4.04萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值40.57萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

      監督索引號53080001234800300111

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        [普洱市地方公路管理處預算公開附表20220406113215019  91K]
       
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