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      普洱市交通運輸局(本級)2022年度部門預算
      索引號: 1016-/2022-0401001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 18:31:44
      主題詞: 發布機構: 市交通運輸局 文    號:
       

      監督索引號53080001234800100000

      普洱市交通運輸局(本級)2022年部門預算編制說明

       

      目錄

       

      第一部分 普洱市交通運輸局(本級)2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市交通運輸局(本級)2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、部門政府購買服務預算表

      、省對下轉移支付預算表

      、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1、會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,指導綜合運輸行政運行機制。

      2、組織擬訂并監督實施交通運輸發展戰略、行業規劃、政策和標準。組織起草相關地方性法規草案,組織擬訂有關法律、法規的實施意見。參與擬訂物流業發展戰略和規劃并監督實施,指導公路、水路行業有關體制改革工作。

      3、承擔道路、水路運輸市場監管責任。貫徹執行公路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施意見并監督實施。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,培育和發展交通運輸市場,指導城市出租車、公交車和汽車租賃管理工作。負責權限范圍內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

      4、承擔公路、水路建設市場監管責任。貫徹執行公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責對職責權限內的公路、水路建設項目開工審批、施工檢查、工程質量監督、交竣工驗收工作。組織協調有關交通重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。負責監督交通運輸基礎設施建設資金的管理、使用。負責交通基礎設施建設、養護、市場的監督管理。負責路政管理,依法保護公路路產路權。

      5、承擔權限范圍內的水上交通安全監督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通信導航、救助打撈、航道管理、船舶與港口設施保安及危險品運輸監管工作。負責船員管理工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業管理。

      6、指導公路、水路運輸行業安全生產和應急的監督管理工作。擬訂公路、水路安全生產政策及應急預案并監督實施,依法組織和參與有關事故調查處理、事故統計上報工作。按規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸。

      7、負責全市公路、水路交通行業綜合統計,提供信息和咨詢服務;指導交通運輸行業科技開發、教育培訓、環境保護和節能減排工作。

      8、協調中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系統涉地相關工作。負責公路、水路對外交流與合作工作。指導交通行業干部職工隊伍建設、精神文明建設。指導交通行業協會、學會工作。指導局屬事業單位體制改革、人事制度改革和管理工作。

      9、貫徹中央軍委新時期軍事戰略和戰備工作方針,研究制定全市交通戰備建設的發展戰略及戰時交通運輸的對策方案,制定全市交通戰備建設中長期規劃和年度計劃,加強交通戰備業務基礎建設和措施,承擔交通戰備工作管理,保證交通戰備工作持續穩定發展。

      10、承辦普洱市人民政府交辦的其它事項。

      (二)機構設置情況

      我部門共設置13個內設機構,包括:辦公室、法制與科技教育科、綜合規劃科、綜合運輸科、綜合建設科、行政審批科、安全監管科(應急辦公室)、資財審計科、公路科、鐵路科、航務科、民航科、黨委辦公室(人事科)。

      )重點工作概述

      1、綜合交通基礎設施建設再創佳績。墨臨、思瀾、南景(景東至文龍段)高速公路和文團、瀾阿二級公路相繼建成通車,振景、孟勐、思江、瀾孟高速公路接續啟動建設,年內新增高速公路里程340公里、二級公路175公里,玉磨鐵路普洱段隧道、橋梁和3個站房主體完工,站前廣場順利推進,普洱思茅機場停機坪改擴建啟動建設,瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道建設工程有序推進。全市綜合交通運輸固定資產投資完成302億元(含農村公路),與2019年同期相比增長9%,占全市固定資產完成總額的49%。

      2、抗擊疫情復工復產成效明顯。堅決貫徹落實市委市政府疫情防控決策部署,第一時間建立交通運輸系統疫情防控體系,廣大黨員干部勇當逆行者,及時奔赴一線,認真履行疫情防控行業職責,全力做好疫情檢查、公路保暢、運輸服務、復工復產等各階段工作,實現全過程“零失管、零感染、零事故”,為全市奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利作出了重要貢獻。

      3、交通運輸脫貧攻堅先行作用更加顯著。持續開展“四好農村路”創建工作,完成新改建農村公路1165公里、安防工程4340公里、危橋改造22座;全面推行農村公路“路長制”及“公路養護+精準扶貧”工作模式。狠抓扶貧掛鉤點景東縣蒼文村基礎設施提升和產業發展,完成40萬元人居環境改造項目,帶動全村203戶、689人全部脫貧,市級定點扶貧成效考核為“好”。

      4、交通運輸服務保障能力持續增強。全面深化供給側結構性改革,推動快速客運、旅游客運、現代物流等優勢運輸業務加快發展,運力結構逐步轉變,運輸服務水平不斷提高,人民群眾安全便捷出行條件明顯改善。2020年,全市公路運輸總周轉量72億噸公里,同比增長6.7%;保障航班1.36萬架次,同比增長14.5%;完成郵政快遞業務總量2.95億元,同比增長18.7%。

      5、行業現代化治理能力穩步提升。持續優化行業營商環境,交通運輸類審批事項實現100%“一網通”辦理。加快推進綠色交通建設,普洱中心城區茶城公交全部升級為新能源電動車,柴油貨車污染治理攻堅戰3大目標和7項任務、昆磨高速(普洱段)美麗公路建設和公路沿線違法違規廣告清理整治工作全面完成。開展道路運輸窗口行業服務提升和城市客運秩序整治,創建全國文明城市行業支撐作用明顯。扎實開展“安全工程三年專項行動計劃”,行業安全生產及應急管理工作能力進一步提升。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止202212月統計,部門基本情況如下:

      部門編制27人,其中:行政編制26人,工勤人員編制1人。在職實有27人,其中: 財政全額保障27人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員 23人,其中: 離休 0人,退休23人。

      車輛編制2輛,實有車輛2輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入1271.83萬元,其中:一般公共預算1271.83萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

      與上年1617萬元對比減少345.17萬元,主要原因2022年年初預算下達交通項目較上年減少。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入1271.83萬元,其中:本年收入1271.83萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1271.83萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      與上年1617萬元對比減少345.17萬元,主要原因2022年年初預算下達交通項目較上年減少。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出1271.83萬元。財政撥款安排支出1271.83萬元,其中:基本支出724.42萬元,與上年761.13萬元對比減少36.71萬元,主要原因為2022年年初預算下達項目較上年減少;項目支出547.41萬元,與上年855.87萬元對比減少308.46萬元,主要原因為2022年年初預算下達交通項目較上年減少。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

      1、2022年一般公共服務支出0萬元,較2021預算數11.03萬元減少11.03元,減少100%。

      2、2022年社會保障和就業支出150.7萬元,較2021預算數155.33萬元減少4.63元,減少2.98%。

      3、2022衛生健康支出86.1萬元,較2021預算數101.39萬元減少15.29元,減少15%。

      4、2022交通運輸支出995.91萬元,較2021預算數1307.47萬元減少311.56元,減少23.83%。

      5、2022住房保障支出39.12萬元,較2021預算數41.78萬元減少2.66元,減少6.37%。

      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于:

      1.201(類)32(款)99(項)其他組織事務支出,2022年預算數為0元,比2021年預算數增加1.03元,減少100%。主要用于:人才引進工作專項經費。

      2. 201(類)99(款)99(項)其他一般公共服務支出,2022年預算數為10元,比2021年預算數10萬元減少10元,下降100%。主要用于:國際金融組織和外國政府貸款項目前期工作經費。

      3. 208(類)05(款)01(項)行政單位離退休,2022年預算數為77.58元,比2021預算數77.46萬元增加0.12元,增加0.16%。主要用于:發放歸口管理的行政單位離退休人員經費。

      4. 208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出,2022年預算數為42.47元,比2021預算數43.51萬元減少1.04元,下降2.39%。主要用于:繳納機關事業單位基本養老保險。

      5. 208(類)05(款)99(項)其他行政事業單位養老支出,2022年預算數為30.65元,比2021預算數34.36萬元增加3.71元,增加10.8%。主要用于:其他行政事業單位離退休支出。

      6. 208(類)99(款)99(項)其他社會保障和就業支出,2022年預算數為1.7元,比2021預算數1.98萬元,減少0.28元,減少14.14%。主要用于:其他行政事業單位離退休支出。

      7. 210(類)11(款)01(項)行政單位醫療,2022年預算數為55.52元,比2021預算數81.74萬元減少26.22元,減少32.08%。主要用于:繳納行政單位醫療保險。

      8. 210(類)11(款)03(項公務員醫療補助,2022年預算數為27.61元,比2021預算數16.71萬元增加10.9元,增長65.23%。主要用于:繳納公務員醫療補助。

      9. 210(類)11(款)99(項)其他行政事業單位醫療支出,2022年預算數為2.98元,比2021預算數2.93萬元增加0.05元,增長1.71%。主要用于:繳納工傷保險等其他社會保險。

      10. 214(類)01(款)01(項)行政運行,2021年預算數為459.25元,比2021預算數462.64萬元,減少3.39萬元,減少0.73%。主要用于:發放人員工資及辦公費,差旅費等日常辦公費用。

      11. 214(類)01(款)02(項) 一般行政管理事務,2022年預算數為444.54元,比2021預算數256.24萬元增加188.3元,增長73.48%。主要用于:辦公費,差旅費等日常辦公費用。

      12. 214(類)01(款)99(項)其他公路水路運輸支出,2022年預算數為0元,比2021預算數545.2萬元減少545.2萬元,減少100%。主要用于:邊境突出道路運輸問題綜合整治、交通綜合整治等。

      13. 214(類)03(款)99(項)其他民用航空運輸支出,2022年預算數為77.12元,比2021預算數0萬元增加77.12萬元,增加100%。主要用于:普洱機場項目前期工作。

      14. 214(類)02(款)99(項)其他鐵路運輸支出,2022年預算數為0元,比2021預算數43.4萬元減少43.4萬元,減少100%。主要用于:玉磨鐵路站房擴建前期工作。

      15. 214(類)05(款)99(項)其他郵政業支出,2022年預算數為15元,比2020預算數增長100%。主要用于:郵政管理局行業統計工作、寄遞物流安全工作。

      16. 221(類)02(款)01(項)住房公積金,2021年預算數為39.12元,比2021預算數41.78萬元,減少2.66元,減少6.37%。主要用于:繳納職工住房公積金。

      五、對下項轉移支付情況

      )與中央配套事項

      2022年普洱市交通運輸局局機關無中央配套事項。

      )按既定政策標準測算補助事項

      2022年普洱市交通運輸局局機關無與按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      2022年普洱市交通運輸局局機關無與按既定政策標準測算補助事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市交通運輸局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計25.33萬元,較上年14.96萬元增加10.37萬元,增長69.32%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市交通運輸局2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市交通運輸局2022年公務接待費預算為10.06萬元,較上年4.13萬元增加5.93萬元,增長143.58%,國內公務接待批次為79次,共計接待1026人次。

      增加主要原因為2022年交通項目繁重,加之新成立的全市高速公路協調指揮部工作經費在普洱市交通運輸局列支故公務接待預算有所增加。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市交通運輸局2022年公務用車購置及運行維護費為15.28萬元,較上年10.84萬元增加4.44萬元,增長40.96%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年無變化;公務用車運行維護費15.28萬元,較上年10.84萬元增加4.44萬元,增長40.96%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

      增加主要原因為2022年交通項目繁重,加之新成立的全市高速公路協調指揮部工作經費在普洱市交通運輸局列支故公務運行維護費預算有所增加。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共9個,涉及一般公共預算當年撥款547.41元,其中,重點項目 0個,績效目標如下:

      1.郵政管理局寄遞物流安全工作經費,績效目標:在全市范圍內持續開展寄遞渠道安全監管專項執法檢查,嚴格落實快遞企業、物流企業全面執行收寄驗視制度、實名登記、過機安檢三項制度,保障寄遞渠道安全。

      2. 普洱市交通運輸局業務經費、2021年交通運輸管理工作經費、20212、3份固定資產投資獎補經費,績效目標是:普洱市交通運輸為普洱市人民政府工作部門,正處級。普洱市交通運輸局機關設13個內設機構(辦公室、綜合規劃科、政策法規與科技教育科、資財審計科、基本建設管理科、公路管理科、運輸管理與安全監督科、航務科,鐵路科,民航科等)。項目組織機構由普洱市交通運輸局資產財務科、辦公室等相關科室協調組織負責。項目資金主要用于發揮單位職責職能,日常辦公各項開支。

      3. 普洱市郵政管理局行業統計工作經費,績效目標是:成市人民政府下達郵政業發展總量的目標任務。加強行業統計宣傳,布置實施《郵政行業統計報表制度》,做好統計范圍調整工作及統計數據的催報、審核、檢查等工作。開展統計培訓,不斷提高統計人員專業水平和履職能力,持續提升統計工作水平。開展統計檢查,及時發現問題,提高全行業統計數據質量。加強統計分析,按照政府信息公開條例的要求,及時發布各種郵政行業統計信息。

      4. 普洱機場項目前期工作經費,績效目標是:完成普洱機場項目前期各項支撐性報件的編制,及維持普洱思茅機場遷建和改擴建前期工作指揮部日常運行

      5. 中老鐵路普洱站進門廳壁畫專項經費,績效目標是:完成中老鐵路普洱站進站門廳以《云海茶源 景邁蘭香》為主體的壁畫藝術創作及施工

      6. 2021年年終一次性獎金,績效目標是:做好本部門人員經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市交通運輸局2022年機關運行經費安排1107.71萬元,與上年1017.37萬元對比增加90.34萬元,主要原因為2022年交通項目繁重,加之成立全市高速公路協調指揮部工作經費在普洱市交通運輸局列支故機關運行經費增加。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市交通運輸局資產總額26297.36萬元,其中,流動資產26229.1萬元,固定資產180.76萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產4000萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少11749.07萬元,其中固定資產減少22.49萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產38項,賬面原值34.7萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

      監督索引號53080001234800100111

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