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      普洱市生態環境局(本級)2022年部門預算編制說明
      索引號: 1014-/2022-0401003 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 17:58:14
      主題詞: 發布機構: 市生態環境局 文    號:
       

      監督索引號53080003200301300000

       

      普洱市生態環境局(本級)2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市生態環境局2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市生態環境局2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、對下轉移支付預算表

      、對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      普洱市生態環境局(本級)2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      貫徹落實黨中央、省委、市委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對生態環境保護工作的集中統一領導。

      1.負責建立健全生態環境基本制度。會同有關部門擬訂全市地方性生態環境政策、規劃并組織實施,起草地方性法規、政府規章草案。會同有關部門編制并監督實施全市重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃,組織擬訂地方性生態環境標準,制定地方性生態環境技術規范。

      2.負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調重大突發環境事件的應急、預警工作,牽頭指導全市實施生態環境損害賠償制度,協調解決有關跨區域環境污染糾紛,統籌協調全市重點區域、流域生態環境保護工作。

      3.負責監督管理全市減排目標的落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實施,確定大氣、水等納污能力,提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標,監督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

      4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向,中央財政資金、省級財政、市級財政資金安排的意見,按照市政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

      5.負責環境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

      6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作,參與生態保護補償工作。

      7.負責核與輻射安全的監督管理。擬訂有關政策、規劃、地方標準并組織實施。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

      8.負責生態環境準入的監督管理。受市政府委托,對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按照規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

      9.負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范、擬訂有關標準并監督實施。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測,組織建設和管理全市生態環境監測網和生態環境信息網。實行生態環境質量公告制度,統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息,定期發布重點區域和流域環境質量狀況。

      10.負責應對氣候變化工作。組織擬訂實施市級應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和政策。

      11.統一負責生態環境監督執法。組織開展全市生態環境保護執法檢查和監督活動。查處重大生態環境違法問題。指導全市生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

      12.組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育綱要,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作,組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設。

      13.開展生態環境對外合作交流,研究提出對外生態環境合作中有關問題的建議,組織協調有關生態環境國際條約的履約工作,參與處理涉外生態環境事務,參與對外生態環境治理有關工作。

      14.統一領導和管理縣(區)生態環境分局。

      15.完成市委、市政府交辦的其他任務。

      (二)機構設置情況

      普洱市生態環境局預算編報的單位共2個。其中:財政全供給單位2個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位1個。分別為:普洱市生態環境局、普洱市環境信息中心,當年無變動情況。

      (三)重點工作概述

      一是堅持不懈學習貫徹習近平生態文明思想。加強領導干部生態環境保護培訓,不斷提高生態文明和環境保護意識。全力推進生態文明建設示范創建和“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地申報工作,把“綠水青山就是金山銀山”的理念貫穿經濟社會發展全過程各領域,毫不動搖堅持以保護生態環境為前提的綠色發展。以減污降碳協同治理和建設綠色經濟示范區、興邊富民示范區、國際生態旅游勝地為抓手,持續推動產業結構和布局優化,深入推進能源資源節約集約利用,構建綠色產業體系,推動經濟社會發展全面綠色轉型。

      二是進一步壓實生態環境保護責任。堅持不懈學習貫徹習近平生態文明思想,堅決貫徹落實環境保護“黨政同責”和“一崗雙責”,強化生態環境保護工作的思想自覺、政治自覺和行動自覺,建立健全環境保護監督管理責任體系,進一步厘清職責,合力推進生態環境保護各項工作。

      三是深入打好污染防治攻堅戰。堅持山水林田湖草沙系統治理,堅持方向不變、力度不減,積極應對氣候變化,推動減污降碳協同治理,持續打好藍天、碧水、凈土“三大保衛戰”和“7個標志性戰役”,集中力量解決生態環境突出問題,切實維護好最廣大人民群眾的環境權益。持續推進思茅河、威遠江等流域水污染綜合治理,竭盡全力解決思茅河水質不達標等環境突出問題。深入整治咖啡廢水,嚴控咖啡加工用水量,提高廢水收集處理能力,確保普文河普洱段咖啡加工廢水達標排放。嚴格落實河(湖)長制,進一步明確河(湖)長、各部門工作職能職責,確保發現問題整改落地見效。加強大氣污染治理,按照建筑施工工地“六個百分百”的要求,強化建筑施工揚塵管控;堅持疏堵結合,探索秸稈綜合利用途徑,加強秸稈焚燒管控;規范管理餐飲油煙行業,引導企業形成誠實守信文明的經營行為,全力防控春夏季環境空氣質量下降。統籌山水林田湖草沙系統治理,加大瀾滄江、李仙江等流域生態保護與修復能力。加強生物多樣性保護,構建以國家公園為主體的自然保護地體系,加快亞洲象國家公園、亞熱帶植物園等建設,加強珍稀瀕危物種保護和外來物種管控,筑牢哀牢山—無量山生物生態安全屏障,守護好普洱的藍天白云、綠水青山、良田沃土。

      四是嚴格環境監管執法。堅決扛起中央生態環境保護督察和長江經濟帶警示片、省級生態環境保護督察、省委專項巡視、全省生態環境聯合執法反饋問題整改責任,狠抓城鄉“兩污”治理,強化土壤污染管控與修復,加大執法監管力度,強化監督問責,堅決、全面、徹底推進整改工作。加強生態環境風險隱患排查整治,加大生態環境監管執法力度,嚴厲打擊環境違法行為,堅守生態環境底線。

      五是提升環境監管能力。深化執法體制改革,推進“局隊合一”,多渠道補充環境執法人員,提升環境執法能力。爭取環境監測能力建設資金,建設全市環境監測網絡,充分運用大數據、云計算等現代信息技術手段,全面提高生態環境保護綜合決策、監管治理和公共服務水平,為全市生態環境保護工作提供技術保障。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共2個。其中:財政全額供給單位2個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位1個。截至2021年12月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制26人,其中:行政編制22人,工勤人員編制1人,參公管理事業編制0人,事業編制3人。在職實有23人,其中:財政全額保障23人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

      車輛編制1輛,實有車輛1輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入954.75萬元,其中:一般公共預算954.75萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      2022年一般公共預算954.75萬元與2021年一般公共預算906.25萬元對比增加48.50萬元,增長5.35%,增加的主要原因是:本部門2022年在職實有人數增加,導致財務收入較上年增加。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入954.75萬元,其中:本年收入954.75萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款954.75萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      2022年部門財政撥款收入954.75萬元,與2021年財政撥款收入906.25萬元對比增加48.50萬元,增長5.35%。增加的主要原因是:本部門2022年在職實有人數增加,導致財務收入較上年增加。

      2022年本年收入954.75萬元與2021年本年收入597.10萬元對比增加357.65萬元,增長59.90%,增加的主要原因是:本部門2022年結轉項目資金減少。

      2022年上年結轉結余0.00萬元與2021年上年結轉結余309.14萬元對比減少309.14萬元,下降100%,降低的主要原因是:2021年財政收回結轉結余資金。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出954.75萬元。財政撥款安排支出954.75萬元,其中:基本支出490.69萬元,與上年447.10萬元對比增加43.59萬元,增長9.75%,增加的主要原因是:本部門2022年在職實有人數增加;項目支出464.06萬元,與上年459.14萬元增加4.92萬元,增長1.07%,增加的主要原因是:2022年度所需項目資金增加。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      2022年部門一般公共預算當年撥款954.75萬元,比2021年預算數906.25萬元增加48.50萬元,增長5.35%。

      1.2011105—一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)2022年預算數為3.65萬元,比2021年預算數0.00萬元增加3.65萬元,增長100.00%。主要用于:派駐派出機構購買辦公設備。

      2.2080501—社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為33.42萬元,比2021年預算數33.57萬元減少0.15萬元,下降0.45%。主要用于:行政單位離退休人員公用支出。

      3.2080505—社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為38.87萬元,比2021年預算數29.85萬元增加9.02萬元,增長30.22%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      4.2089999—社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為0.11萬元,比2021年預算數0.23萬元減少0.12萬元,下降52.17%。主要用于:其他社會保障和就業支出。

      5.2101101—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為24.72萬元,比2021年預算數18.97萬元增加5.75萬元,增加30.31%。主要用于:行政單位在職人員基本醫療保險繳費支出。

      6.2101103—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為12.56萬元,比2021年預算數9.84萬元增加2.72萬元,增加27.64%。主要用于:單位在職人員公務員醫療補助繳費支出。

      7.2101199—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為2.10萬元,比2021年預算數1.82萬元增加0.28萬元,增長15.38%。主要用于:其他行政事業單位醫療繳費支出。

      8.2110101—節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為355.72萬元,比2021年預算數319.54萬元增加36.18萬元,增加11.32%。主要用于:環境保護管理事務行政運行支出。

      9.2110104—節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)生態環境保護宣傳(項)2022年預算數為42.43萬元,比2021年預算數0.00萬元增加42.43萬元,增加100.00%。主要用于:生態環境保護宣傳支出。

      10.2110199—節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)2022年預算數為402.68萬元,比2021年預算數410.45萬元減少7.77萬元,下降1.89%。主要用于:環境保護管理事務支出。

      11.2110302—節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)2022年預算數為3.94萬元,比2021年預算數10.00萬元減少6.06萬元,下降60.60%。主要用于:水污染防治支出。

      12.2110307—節能環保支出(類)污染防治(款)土壤(項)2022年預算數為3.98萬元,比2021年預算數5.00萬元減少1.02萬元,下降20.40%。主要用于:土壤污染防治支出。

      13.2210201—住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為30.57萬元,比2021年預算數33.28萬元減少2.71萬元,下降8.14%。主要用于:在職人員住房公積金繳費支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.30101-工資和福利支出(類)基本工資(款)2022年年初預算數為97.03萬元,其中:基本支出97.03萬元;項目支出0.00萬元。

      2.30102-工資和福利支出(類)津貼補貼(款)2022年年初預算數為117.07萬元,其中:基本支出117.07萬元;項目支出0.00萬元。

      3.30103-工資和福利支出(類)獎金(款)2022年年初預算數為74.49萬元,其中:基本支出67.11萬元;項目支出7.38萬元。

      4.30107-工資和福利支出(類)績效工資(款)2022年年初預算數為15.45萬元,其中:基本支出15.45萬元;項目支出0.00萬元。

      5.30108-工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年年初預算數為38.87萬元,其中:基本支出38.87萬元;項目支出0.00萬元。

      6.30110-工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年年初預算數為24.72萬元,其中:基本支出24.72萬元;項目支出0.00萬元。

      7.30111-工資和福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年年初預算數為12.56萬元,其中:基本支出12.56萬元;項目支出0.00萬元。

      8.30112-工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年年初預算數為2.22萬元,其中:基本支出2.22萬元;項目支出0.00萬元。

      9.30113-工資和福利支出(類)住房公積金(款)2022年年初預算數為30.57萬元,其中:基本支出30.57萬元;項目支出0.00萬元。

      10.30201-商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年年初預算數為11.00萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出11.00萬元。

      11.30202--商品和服務支出(類)印刷費(款)2022年年初預算數為11.90萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出11.90萬元。

      12.30203--商品和服務支出(類)咨詢費(款)2022年年初預算數為3.00萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出3.00萬元。

      13.30205--商品和服務支出(類)水費(款)2022年年初預算數為0.35萬元,其中:基本支出0.35萬元;項目支出0.00萬元。

      14.30206--商品和服務支出(類)電費(款)2022年年初預算數為5.13萬元,其中:基本支出3.13萬元;項目支出2.00萬元。

      15.30207--商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年年初預算數為10.71萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出10.71萬元。

      16.30209--商品和服務支出(類)物業管理費(款)2022年年初預算數為13.72萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出13.72萬元。

      17.30211-商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年年初預算數為55.69萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出55.69萬元。

      18.30213--商品和服務支出(類)維修(護)費(款)2022年年初預算數為4.00萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出4.00萬元。

      19.30214--商品和服務支出(類)租賃費(款)2022年年初預算數為6.00萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出6.00萬元。

      20.30215-商品和服務支出(類)會議費(款)2022年年初預算數為4.00萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出4.00萬元。

      21.30216-商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年年初預算數為58.87萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出58.87萬元。

      22.30217-商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年年初預算數為3.06萬元,其中:基本支出0.33萬元;項目支出2.73萬元。

      23.30226-商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年年初預算數為20.50萬元,其中:基本支出1.00萬元;項目支出19.50萬元。

      24.30227-商品和服務支出(類)委托業務費(款)2022年年初預算數為207.19萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出207.19萬元。

      25.30228-商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年年初預算數為4.97萬元,其中:基本支出4.97萬元;項目支出0.00萬元。

      26.30229-商品和服務支出(類)福利費(款)2022年年初預算數為11.28萬元,其中:基本支出11.28萬元;項目支出0.00萬元。

      27.30231-商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2022年年初預算數為3.75萬元,其中:基本支出2.40萬元;項目支出1.35萬元。

      28.30239-商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年年初預算數為43.14萬元,其中:基本支出21.75萬元;項目支出21.39萬元。

      29.30299-商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年年初預算數為21.15萬元,其中:基本支出6.15萬元;項目支出15.00萬元。

      30.30302-對個人和家庭補助(類)退休費(款)2022年年初預算數為32.72萬元,其中:基本支出32.72萬元;項目支出0.00萬元。

      31.30305-對個人和家庭補助(類)生活補助(款)2022年年初預算數為1.01萬元,其中:基本支出1.01萬元;項目支出0.00萬元。

      32.31002-資本性支出(類)辦公設備購置(款)2022年年初預算數為8.65萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出8.65萬元。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市生態環境局2022年無與中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市生態環境局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市生態環境局2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額3.65萬元,其中:政府采購貨物預算3.65萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.80萬元,較上年6.81萬元減少0.01萬元,下降0.15%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市生態環境局2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年持平,無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市生態環境局2022年公務接待費預算為3.06萬元,較上年3.06萬元減少0.00萬元,下降0.00%,與上年相比無變化。國內公務接待批次預計30次,計接待180人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市生態環境局2022年公務用車購置及運行維護費為3.74萬元,較上年3.75萬元減少0.01萬元,下降0.15%。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年持平,無變化;公務用車運行維護費3.74萬元,較上年3.75萬元減少0.01萬元,下降0.15%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。減少的主要原因:單位為厲行節約,嚴格控制公務用車運行維護費支出。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年本部門重點項目4個,績效目標分別如下:

      生態環境保護工作經費,績效目標是:扎實開展黨史學習教育,生態環境保護鐵軍建設有力推進;防風險排查隱患,集中執法檢查實現全覆蓋;完善生態環境保護制度體系,環境治理能力和水平進一步增強;更加突出精準治污、科學治污、依法治污,加快推動綠色低碳發展,深入打好污染防治攻堅戰;整改落實中央、省生態環境保護督察反饋問題,持續改善生態環境質量,有序推進生態文明排頭兵建設,不斷筑牢西南生態安全屏障;鞏固掛鉤村脫貧攻堅成果,全面推進鄉村振興。

      2021年(生物多樣性保護主題宣傳)COP15專項經費,績效目標是:圍繞COP15主題,印制法律法規、宣傳冊等材料,繼續開展2022年生物多樣性進機關、進校園、進社區、進企業宣傳教育活動,營造全民參與生物多樣性保護的良好氛圍。

      2021年(“茶科學與健康”宣傳展示及生物多樣性保護)COP15專項經費,績效目標是:根據COP15活動安排,提前展覽材料準備,舉辦COP15《茶樹的朋友圈》展覽,編制哀牢山-無量山生態功能提升入庫項目文件,申報普洱市生物多樣項目,為普洱市全面參與COP15有關活動提供支撐。

      (第一批)生態環境保護補助資金,績效目標是:深入打好污染防治攻堅戰,鞏固藍天、碧水、凈土保衛戰工作成效;加強環境監管執法能力建設,開展應急指揮中心改造等,切實加強環境監管能力,嚴厲打擊生態環境違法行為,確保生態環境安全;開展環保專項資金項目績效評價。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局2022年機關運行經費安排51.36萬元,與上年對比48.39萬元增加2.97萬元,增長6.14%,增加的主要原因為:本部門2022年在職實有人數增加。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年12月31日,普洱市生態環境局資產總額131.03萬元,其中,流動資產10.32萬元,固定資產120.71(凈值)萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加16.21萬元,其中固定資產增加7.77萬元。處置房屋建筑物0.00平方米;處置車輛0輛;報廢報損資產68項,賬面原值49.63萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

       

      監督索引號53080003200301300111

       

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        [普洱市生態環境局(本級)2022年部門預算公開表20220401053558563  132K]
       
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