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      普洱市生態環境科學研究所2022年部門預算編制說明
      索引號: 1014-/2022-0401002 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-04-01 17:49:03
      主題詞: 發布機構: 市生態環境局 文    號:
       

      監督索引號53080003200300200000

      普洱市生態環境科學研究所2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市生態環境科學研究所2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市生態環境科學研究所2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、對下轉移支付預算表

      、對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

       

      普洱市生態環境科學研究所2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      普洱市生態環境科學研究所職能參照政府批準的“三定”方案進行:開展區域性環境規劃研究;承擔轄區環境課題研究,環境管理和環境經濟政策研究,環境科學技術問題和環境基本規律研究;掌握國內外環境科學技術發展動態,收集、交流環境科技信息,為環境監督管理提供科學依據。

      (二)機構設置情況

      普洱市生態環境科學研究所預算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位1個。分別為:普洱市生態環境科學研究所。

      (三)重點工作概述

      一是繼續支持市生態環境局各科室技術工作,完成排污許可發放技術審核、省級項目申報入庫等工作。

      二是做好人才培訓和繼續教育工作,提高專業技術隊伍水平。

      三是強化輻射監測能力建設,開展檢驗檢測機構資質認證。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截至202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制11人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,參公管理事業編制0人,事業編制11人。在職實有15人,其中:財政全額保障15人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

      車輛編制0輛,實有車輛1輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入249.98萬元,其中:一般公共預算249.98萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      2022年一般公共預算249.98萬元2021年一般公共預算268.50萬元對比減少18.52萬元,下降6.90%,減少的主要原因是2022所需項目資金減少。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入249.98萬元,其中本年收入249.98萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款249.98萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      2022年部門財政撥款收入249.98萬元,與2021年財政撥款收入268.50萬元對比減少18.52萬元,下降6.90%。減少的主要原因是:2022年所需項目資金減少。

      2022年本年收入249.98萬元與2021年本年收入168.57萬元對比增加81.41萬元,增長48.29%,增加的主要原因是:本部門2022結轉項目資金減少。

      2022年上年結轉結余0.00萬元與2021年上年結轉結余99.94萬元對比減少99.94萬元,下降100%,降低的主要原因是:2021財政收回結轉結余資金。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出249.98萬元。財政撥款安排支出249.98萬元,其中基本支出232.54萬元,與上年161.07萬元對比增加71.47萬元,增長44.37%,增加的主要原因是:本部門2022年在職實有人數增加;項目支出17.44萬元,與上年107.44萬元減少90.00萬元,下降83.77%,減少的主要原因是2022年度所需項目資金減少。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      2022年部門一般公共預算當年撥款249.98萬元,比2021年預算數268.50萬元減少18.52萬元,下降6.90%。 

      1.2080505—社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為21.00萬元,比2021年預算數12.65萬增加8.35萬元,增長66.01%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      2.2089999—社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為1.08萬元,比2021年預算數0.60萬減少0.48萬元,下降80.00%。主要用于:其他社會保障和就業支出。

      3.2101102—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為14.04萬元,比2021年預算數8.51萬增加5.53萬元,增加64.98%。主要用于:事業單位在職人員基本醫療保險繳費支出。

      4.2101103—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為5.35萬元,比2021年預算數3.24萬元增加2.11萬元,增加65.12%。主要用于:單位在職人員公務員醫療補助繳費支出。

      5.2101199—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為1.00萬元,比2021年預算數0.59萬元增加0.41萬元,增69.49%。主要用于:其他行政事業單位醫療繳費支出。

      6.2110199—節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)2022年預算數為17.44萬元,比2021年預算數10.44萬增加7.00萬元,增長67.05%。主要用于:環境保護管理事務支出。

      7.2119999—節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)2022年預算數為175.48萬元,比2021年預算數0.00增加175.48萬,增長100.00%。主要用于:節能環保支出、人員經費支出。

      8.2210201—住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為14.60萬元,比2021年預算數8.10萬增加6.50萬元,增長80.25%。主要用于:在職人員住房公積金繳費支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.30101工資和福利支出(類)基本工資(款)2022年年初預算數為48.65萬元,其中:基本支出48.65萬元;項目支出0.00元。

      2.30102工資和福利支出(類)津貼補貼(款)2022年年初預算數為6.05萬元,其中:基本支出6.05萬元;項目支出0.00元。

      3.30103工資和福利支出(類)獎金(款)2022年年初預算數為22.00萬元,其中:基本支出22.00萬元;項目支出0.00萬元。

      4.30107工資和福利支出(類)績效工資(款)2022年年初預算數為81.46萬元,其中:基本支出81.46萬元;項目支出0.00元。

      5.30108工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年年初預算數為21.00萬元,其中:基本支出21.00萬元;項目支出0.00元。

      6.30110工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年年初預算數為14.04萬元,其中:基本支出14.04萬元;項目支出0.00元。

      7.30111工資和福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年年初預算數為5.35萬元,其中:基本支出5.35萬元;項目支出0.00元。

      8.30112工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年年初預算數為2.08萬元,其中:基本支出2.08萬元;項目支出0.00元。

      9.30113工資和福利支出(類)住房公積金(款)2022年年初預算數為14.60萬元,其中:基本支出14.60萬元;項目支出0.00元。

      10.30201商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年年初預算數為2.00萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出2.00萬元。

      11.30202-商品和服務支出(類)印刷費(款)2022年年初預算數為0.50萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出0.50萬元。

      12.30207-商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年年初預算數為0.12萬元,其中:基本支出0.12萬元;項目支出0.00萬元。

      13.30211商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年年初預算數為4.60萬元,其中:基本支出0.59萬元;項目支出4.01萬元。

      14.30213-商品和服務支出(類)維修(護)費(款)2022年年初預算數為3.48萬元,其中:基本支出0.00元;項目支出3.48萬元。

      15.30215商品和服務支出(類)會議費(款)2022年年初預算數為1.68萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出1.68萬元。

      16.30217商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年年初預算數為0.30萬元,其中:基本支出0.30萬元;項目支出0.00萬元。

      17.30226商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年年初預算數為3.96萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出3.96萬元。

      18.30228商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年年初預算數為2.72萬元,其中:基本支出2.72萬元;項目支出0.00萬元。

      19.30229商品和服務支出(類)福利費(款)2022年年初預算數為5.10萬元,其中:基本支出5.10萬元;項目支出0.00元。

      20.30231商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2022年年初預算數為4.00萬元,其中:基本支出3.19萬元;項目支出0.81萬元。

      21.30239商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年年初預算數為0.50萬元,其中:基本支出0.00萬元;項目支出0.50萬元。

      22.30299商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年年初預算數為5.79萬元,其中:基本支出5.29萬元;項目支出0.50萬元。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市生態環境科學研究所2022年無與中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市生態環境科學研究所2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市生態環境科學研究所2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市生態環境科學研究所2022年一般公共預算財政撥款“三公經費合計4.30萬元,較上年4.30萬元減少0.00萬元,下降0.00%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年持平,無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      2022年公務接待費預算為0.30萬元,較上年0.30萬元減少0.00萬元,下降0.00%,與上年相比無變化。國內公務接待批次預計4次,計接待25人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      2022年公務用車購置及運行維護費為4.00萬元,較上年4.00萬元減少0.00萬元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年持平,無變化;公務用車運行維護費4.00萬元,較上年4.00萬元減少0.00萬元,下降0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。與上年相比變化。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年本部門重點項目2個,績效目標分別如下:

      生態環境科學研究工作經費,績效目標是:為普洱市污染攻堅作戰提供技術支持;保障普洱市輻射監測工作順利開展;國家統一編碼排污許可證核發技術審核,承辦市級環境技術科研工作。

      (第一批)生態環境保護補助資金,績效目標是:通過業務技能培訓提升技術人員業務能力水平;委托第三方完成資產清查;為環境科學研究、輻射環境監測工作打牢工作保障。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。      

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      2022年無機關運行經費。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年12月31日,普洱市生態環境科學研究所資產總額106.07萬元,其中,流動資產2.04萬元,固定資產104.03(凈值)萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加44.82萬元,其中固定資產增加72.66萬元。處置房屋建筑物0.00平方米;處置車輛0輛;報廢報損資產0項,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

       

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