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      普洱市生態環境局景東分局2022年部門預算編制說明
      索引號: 1014-/2022-0331005 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-03-31 17:07:16
      主題詞: 發布機構: 市生態環境局 文    號:
       

      監督索引號53080003200300800000

      普洱市生態環境局景東分局2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市生態環境局景東分局2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市生態環境局景東分局2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算三公經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本次下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、市對下轉移支付預算表

      十五、市對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

      普洱市生態環境局景東分局2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1.貫徹落實環境保護法的方針、政策、法律和法規,積極開展環境保護的宣傳教育活動。

      2.負責建立健全環境保護基本制度。組織擬訂全縣環境保護規范性文件;擬訂全縣環境保護規劃、政策并組織實施;組織編制全縣環境功能區劃;擬訂并監督實施全縣重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃。

      3.負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理;指導協調各鄉鎮突發環境事件的應急、預警工作;協調解決有關跨區域環境污染糾紛;統籌協調全縣重點流域、區域污染防治工作;組織開展全縣環境保護執法檢查活動。

      4.承擔落實全縣減排目標的責任。組織實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度;提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標;督查、督辦、核查各鄉鎮污染物減排任務完成情況;組織實施全縣環境保護目標責任制、總量減排目標責任制考核。

      5.按規定權限,審批、負責全縣排污費的征收和管理工作;參與指導、推動循環經濟和環保產業發展;參與應對氣候變化工作。

      6.承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價;對涉及環境保護的規范性文件提出有關環境影響方面的意見;按規定審批開發建設區域、項目環境影響評價文件;按規定開展建設項目竣工環境保護驗收工作。

      7.負責全縣環境污染防治的監督管理。制定并組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、等的污染防治措施、辦法,會同有關部門做好監督管理;會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作;組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作;組織實施危險廢物轉移聯單制度;按規定負責污染防治設施、場所關閉、閑置或拆除審批工作;按規定權限對固體廢物進口申請提出審查意見;按規定權限對煤炭經營企業的儲煤場地進行環保審查。

      8.監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作;監督檢查各種類型的自然保護區、森林公園的環境保護工作,協調、監督野生動植物保護、濕地環境保護工作;監督管理縣級自然保護區;協調指導農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,組織好TEEB項目的試驗示范工作順利推進。

      9.負責全縣核安全和輻射安全的監督管理。擬訂全縣核安全和輻射安全政策、規劃;參與核事故應急處理;負責輻射環境事故應急處理工作;監督管理核設施安全、放射源安全;監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治;

      10.組織實施全縣環境保護信息化建設工作,協調環境監測。

      11.組織全縣環境保護重大科學研究和技術工程示范,推動環境技術管理體系建設;組織實施環境保護資質許可制度;負責對清潔生產實施監督。

      12.組織、協調全縣環境保護宣傳教育工作;開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

      13.負責本部門及部門職責范圍內的安全生產工作;承辦上級生態環境局及縣委、縣政府交辦的其它事項。

      (二)機構設置情況

      普洱市生態環境局景東分局共設置4個內設機構,包括:辦公室、法規宣教與行政審批股、生態保護與環境監測股和污染防治股;

      所屬單位2個分別是:

      1.景東縣生態環境保護綜合行政執法大隊(為參公管理的事業單位副科級);

      2.普洱市生態環境局景東分局生態環境監測站(全額撥款的事業單位股所級)。

      (三)重點工作概述

      1.貫徹落實環境保護法的方針、政策、法律和法規,積極開展環境保護的宣傳教育活動;

      2.負責建立健全環境保護基本制度;

      3.負責重大環境問題的統籌協調和監督管理;

      4.承擔落實全縣減排目標的責任;

      5.按規定權限,審批、負責全縣排污費的征收和管理工作;

      6.承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任;

      7.負責全縣環境污染防治的監督管理;

      8.監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作;

      9.負責全縣核安全和輻射安全的監督管理;

      10.組織實施全縣環境保護信息化建設工作,協調環境監測;

      11.組織全縣環境保護重大科學研究和技術工程示范,推動環境技術管理體系建設;

      12.組織、協調全縣環境保護宣傳教育工作;

      13.負責本部門及部門職責范圍內的安全生產工作;承辦上級生態環境局及縣委、縣政府交辦的其它事項。

      二、預算單位基本情況

      普洱市生態環境局景東分局編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位3個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位1個;事業單位1個。截202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制29人,其中:行政編制8人,工勤人員編制0人,事業編制21人。在職實有25人,其中:財政全額保障25人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員 2人,其中:離休 0人,退休 2人。

      車輛編制3輛,實有車輛1輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入589.49萬元,其中:一般公共預算589.49萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年535.53萬元對比增加53.96萬元,增長10.08%,主要原因分析今年項目資金增加。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入589.49萬元,其中:本年收入589.49萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款589.49萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年535.53萬元對比增加53.96萬元,增長10.08%,主要原因分析今年項目資金增加。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出589.49萬元。財政撥款安排支出589.49萬元,其中:基本支出464.53萬元,與上年462.81萬元對比減少1.72萬元,減少0.37%,主要原因部分資金調整;項目支出124.96萬元,與上年72.71萬元對比增加52.25萬元,增加71.86%,主要原因分析項2022年年初預算項目資金增加。

      (一)財政撥款安排支出按支出功能分類情況:

      1.2080501社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為6.57萬元,與2021年預算數相同,無增長。主要用于:行政事業單位離退休人員工資的支出。

      2.2080505社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) 2022年預算數為33.80萬元,比202139.51萬元預算數減少5.71萬元,下降14.45%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      3.2089999社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為0.57萬元,比20210.48萬元預算數增加0.09萬元,增長18.75%。主要用于:機關事業單位失業、生育等保險費支出。  

      4.2101101衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為23.25萬元,比202126.54萬元預算數減少3.28萬元,下降12.36%。主要用于:行政單位醫療保險支出。

      5.2101103衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為8.90萬元,比202111.29萬元預算數減少2.39萬元,下降21.17%。主要用于:公務員醫療補助支出。

      6.2101199衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為1.96萬元,比20212.99萬元預算數減少1.03萬元,下降34.45%。主要用于:其他行政事業單位醫療支出。

      7.2110101節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為360.83萬元,比2021年預算340.60萬元數增加20.23萬元,增長5.93%。主要用于:人員工資津貼補貼公務交通補貼、辦公費支出等。

      8.2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為33.60萬元,比2021年預算數34.83萬元減少1.23萬元,下降3.53%。主要用于:住房公積金單位配套支出。

      9.2110102節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為30.00萬元,比20210.00萬元預算數增加30.00萬元,增長100%。主要用于:生態環境保護和生態環境治理。

      10.2103399節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)2022年預算數為90.00萬元,比202130.00萬元預算數增加60.00萬元,增長200%。主要用于:生態環境保護和生態環境治理。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:

      1.30101工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為97.89萬元,其中:基本支出97.89萬元,項目支出0.00萬元。

      2.30102工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為91.04萬元,其中:基本支出91.04萬元,項目支出0.00萬元。

      3.30103工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為71.24萬元,其中:基本支出66.28萬元,項目支出4.96萬元。

      4.30107工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數55.90萬元,其中:基本支出55.90萬元,項目支出0.00萬元。

      5.30108工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為33.80萬元,其中:基本支出33.80萬元,項目支出0.00萬元。

      6.30110工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為23.25萬元,其中:基本支出:23.25萬元,項目支出0.00萬元。

      7.30111工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為8.90萬元,其中:基本支出8.90萬元,項目支出0.00萬元。

      8.30112工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數2.53萬元,其中:基本支出2.53萬元,項目支出0.00萬元。

      9.30113工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為33.60萬元,其中:基本支出33.60萬元,項目支出0.00萬元。

      10.30299商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為9.97萬元,其中:基本支出9.97萬元,項目支出0.00萬元。

      11.30205商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為0.30萬元,其中:基本支出0.30萬元,項目支出0.00萬元。

      12.30207商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為1.05萬元,其中:基本支出1.05萬元,項目支出0.00萬元。

      13.30211商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為16.40萬元,其中:基本支出9.41萬元,項目支出7.00萬元。

      14.30217商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為4.83萬元,其中:基本支出0.36萬元,項目支出4.47萬元。

      15.30215商品和服務支出(類)會議費(款)2022預算數為0.12萬元,其中:基本支出0.12萬元,項目支出0.00萬元。

      16.30239商品和服務支出(類)其他交通費(款)2022年預算數為16.18萬元,其中:基本支出13.68萬元,項目支出2.50萬元。

      17.30231公務用車運行維護費(類)公務用車運行維護費(款)2022年預算數為2.12萬元,其中:基本支出1.62萬元,項目支出0.50萬元。

      18.30302對個人和家庭的補助行政單位離退休(類)退休費(款)2022年預算數為6.57萬元,其中:基本支出6.57萬元,項目支出0.00萬元。

      19.30226勞務費(類)勞務費(款)2022年預算數為9.25萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出9.25萬元。

      20.30227 委托業務費(類)委托業務費(款)2022年預算數為90.98萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出90.98萬元。

      21.30228工會經費(類)工會經費(款)2022年預算數為4.90萬元,其中:基本支出4.90萬元,項目支出0.00萬元。

      22.30224被裝購置費(類)被裝購置費(款)2022年預算數為5.30萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出5.30萬元。

      23.30299商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為3.37萬元。其中:基本支出3.37萬元,項目支出0.00萬元。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市生態環境局景東分局無與中央配套事項。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市生態環境局景東分局無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市生態環境局景東分局無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據中華人民共和國政府采購法的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額5.63萬元,其中:政府采購貨物預算5.30萬元、政府采購服務預算0.33萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局景東分局2022年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計6.95萬元,較上年8.18萬元減少1.23萬元,下降15.04%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市生態環境局景東分局2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年持平,無變化;共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市生態環境局景東分局2022公務接待費預算為4.83萬元,較上年5.34萬元減少0.51萬元,下降9.55%,國內公務接待批次為66次,共計接待385人次,接待隨之減少。

      減少原因是公務接待工作全面貫徹落實八項規定及厲行節約的相關要求,從嚴控制接待標準及陪同人數,降低了接待費用預算。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市生態環境局景東分局2022公務用車購置及運行維護費為2.12萬元,較上年2.84萬元減少0.72萬元,下降25.35%。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年持平,無變化;公務用車運行維護費2.12萬元,較上年2.84萬元減少0.72萬元,下降25.35%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

      減少是公務用車運行維護費全面貫徹落實八項規定及厲行節約的相關要求,從嚴控制公務用車運行維護費,降低了燃油費和車子修理費用預算。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共1個,涉及一般公共預算當年撥款30.00萬元,其中,重點項目 1個,績效目標如下:

      污染防治攻堅戰工作經費,績效目標是:生態環境質量進一步改善,主要污染物排放總量實現較大減少,環境風險得到有效管控,生態環境保護水平同全面建成小康社會目標相適應。工作經費預計30.00萬元。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      三公經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局景東分局2022年的機關運行經費財政撥款預算44.75萬元,較2021年預算25.04萬元增加19.71萬元,增長78.71%。主要原因活理預算機關運行經費費用。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市生態環境局景東分局資產總額275.61萬元,其中,流動資產0.37萬元,固定資產275.24萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年265.17 萬元相比,本年資產總額增加10.07萬元,其中固定資產增加10.07萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產66平方米,資產出租收入1.62萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。   

       

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