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      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年部門預算編制說明
      索引號: 1014-/2022-0331004 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-03-31 16:34:12
      主題詞: 發布機構: 市生態環境局 文    號:
       

      監督索引號53080003200301000000

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市生態環境局瀾滄分局2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市生態環境局瀾滄分局2022年預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本次下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、市對下轉移支付預算表

      十五、市對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1)負責建立健全環境保護基本制度。會同有關總部門擬定地方性生態環境政策、規劃并組織實施,起草地方性法規、政府規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃,組織擬訂地方性生態環境標準,制定地方性生態環境技術規范。

      2)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調重大環境事件的應急、預警工作,牽頭指導實施生態環境損害賠償制度,協調解決環境污染糾紛,統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

      3)負責監督管理減排落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實施,確定大氣水等納污能力,提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標監督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

      4)負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向,中央財政獎金、省級財政、市級、縣級財政資金安排的意見,按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關總部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

      5)負責環境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作,監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防控協作機制。

      6)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作,參與生態保護補償工作。

      7)負責核安全、輻射安全的監督管理。擬定有關政策規劃,地方標準組織實施。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作,監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用,電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

      8)負責生態環境準入的監督管理。在普洱市生態環境局授權范圍內依法對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按照授權范圍審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂找組織實施生態環境準入清單。

      9)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范、擬訂有關標準并監督實施。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測點設置,組織實施生態環境質量監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測,應急監測。組織建設和管理生態環境信息網。實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。定期發布重點區域和流域環境質量狀況。

      10)負責應對氣候變化工作。組織擬定實施應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和政策。

      11)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查和監督活動。查處重大生態環境違法問題。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

      12)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育綱要,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作,組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設。

      13)開展生態環境對外合作交流,研究提出對外生態環境合作中有關問題的建議,組織協調有關生態環境國際條約的履約工作,參與處理涉外生態環境事務,參與對外生態環境治理有關工作。

      14)完成普洱市生態環境局和縣委、縣政府交辦的他任務。

      15)職能轉變。普洱市生態環境局瀾滄分局應統一行使生態環境監督執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃,全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,全力保障生態環境安全。

      (二)機構設置情況

      普洱市生態環境局瀾滄分局共設置機構4個,分別是:辦公室、法規宣傳與行政審批股、生態保護與環境監測股(核安全和輻射環境管理股)、污染防治股。

      (三)重點工作概述

      一是持續落實中央生態環境保護督察問題整改。進一步深化第二輪中央生態環境保護督察問題的整改落實,堅持立行立改,即知即改,全力抓好后續環境突出問題和信訪問題的整改落實及“回頭看”。

      二是進一步深入打好污染防治攻堅戰。繼續鞏固污染防治攻堅戰成果,全面提高生態環境質量,空氣優良率、國省考斷面水質等指標全面完成目標任務。

      三是繼續深入開展生態環境隱患排查工作。全員參與執法大練兵活動,著力提升環境監管水平和執法檢查力度,不斷提高環境應急處置能力。

      四是繼續深入開展黨建和黨風廉政建設。進一步提高政治站位,以昂首飽滿的精神狀態和求真務實的工作做更,深入貫徹落實習近平生態文明思想和從嚴治黨各項要求。

      五是繼續做好常態化疫情防控工作。

      六是繼續做好愛國衛生及創衛工作,加快《瀾滄拉祜族自治縣突發環境事件應急預案》的報批工作。

      二、預算單位基本情況

      我單位編制2022年部門預算單位共1個,是普洱市生態環境局瀾滄分局。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。截2021年12月統計,基本情況如下:

      在職人員編制33人,其中:行政編制10人,事業編制23人。在職實有24人,其中:財政全供養24人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

      離退休人員13人,其中:離休1人,退休12人。

      車輛編制3輛,實有車輛3輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年單位財務總收入573.43萬元,其中:一般公共預算573.43萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      2022年一般公共預算573.43萬元與2021年一般公共預算1,266.74萬元對比減少693.31萬元,下降54.73%,減少的主要原因是:我單位2021年有年初結轉項目《2020年土壤污染防治》資金707.00萬元; 2020年非稅執收成本項目47.00萬元,導致財務收入較上年減少。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年單位財政撥款收入573.43萬元,其中:本年收入573.43萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款573.43萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比減少693.31萬元,下降54.73%,減少的主要原因是:我單位2021年有年初結轉項目《2020年土壤污染防治》資金707.00萬元; 2020年非稅執收成本項目47.00萬元,導致單位財政撥款收入較上年減少。

      四、預算單位支出情況

      2022年單位預算總支出573.43萬元。財政撥款安排支出573.43萬元,其中:基本支出457.33萬元,與上年472.74萬元對比減少15.40萬元,下降3.26%,減少的主要原因是:本部門2022年在職實有人數減少;項目支出116.10萬元,與上年794.00萬元減少677.9萬元,下降85.38%,減少主要原因是:2022年度項目資金減少。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      2022年部門一般公共預算當年撥款573.43萬元,比2021年預算數1,266.74萬元減少693.31萬元,下降54.73%。

      1. 2080501—社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為13.06萬元,與上年持平,無變化。主要用于:行政單位離退休人員公用支出。

      2. 2080505—社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為31.32萬元,比2021年預算數34.19萬元減少2.87萬元,下降8.39%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      3. 2089999—社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為0.77萬元,比2021年預算數0.84萬元減少0.07萬元,下降25.83%。主要用于:其他社會保障和就業支出。

      4. 2101101—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為20.95萬元,比2021年預算數23.46萬元減少2.51萬元,下降10.70%。主要用于:行政單位在職人員基本醫療保險繳費支出。

      5. 2101103—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為10.77萬元,比2021年預算數12.53萬元減少1.76萬元,下降14.05%。主要用于:單位在職人員公務員醫療補助繳費支出。

      6. 2101199—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為2.15萬元,比2021年預算數2.05萬元增加0.10萬元,增長4.88%。主要用于:其他行政事業單位醫療繳費支出。

      7. 2110101—節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為359.20萬元,比2021年預算數347.87萬元增加11.33萬元,增長3.26%。主要用于:環境保護管理事務行政運行支出。

      8. 2110399—節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)2022年預算數為102.47萬元,比2021年預算數747.00萬元減少644.53萬元,下降86.28%。主要用于:其他污染防治支出。

      9. 2210201—住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為32.74萬元,比2021年預算數38.75萬元減少6.01萬元,下降15.51%。主要用于:在職人員住房公積金繳費支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.30101-工資和福利支出(類)基本工資(款)2022年年初預算數為97.52萬元,其中:行政運行97.52萬元(其中:基本支出97.52萬元;項目支出0.00萬元)。

      2.30102-工資和福利支出(類)津貼補貼(款)2022年年初預算數為76.01萬元,其中:行政運行76.01萬元(其中:基本支出76.01萬元;項目支出0.00萬元)。

      3.30103-工資和福利支出(類)獎金(款)2022年年初預算數為62.51萬元,其中:行政運行62.51萬元(其中:基本支出58.91萬元;項目支出3.60萬元)。

      4.30107-工資和福利支出(類)績效工資(款)2022年年初預算數為68.79萬元,其中:行政運行68.79萬元(其中:基本支出68.79萬元;項目支出0.00萬元)。

      5.30108-工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年年初預算數為31.32萬元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出31.32萬元(其中:基本支出31.32萬元;項目支出0.00萬元)。

      6.30110-工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年年初預算數為20.95萬元,其中:行政單位醫療20.95萬元(其中:基本支出20.95萬元;項目支出0.00萬元)。

      7.30111-工資和福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年年初預算數為10.77萬元,其中:公務員醫療補助10.77萬元(其中:基本支出10.77萬元;項目支出0.00萬元)。

      8.30112-工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年年初預算數為2.92萬元,其中:其他行政事業單位醫療支出2.15萬元;其他社會保障和就業支出0.77萬元(其中:基本支出2.92萬元;項目支出0.00萬元)。

      9.30113-工資和福利支出(類)住房公積金(款)2022年年初預算數為32.74萬元,其中:住房公積金32.74萬元(其中:基本支出32.74萬元;項目支出0.00萬元)。

      10.30201-商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年年初預算數為7.00萬元,其中:其他污染防治支出7.00萬元(其中:基本支出0.00萬元;項目支出7.00萬元)。

      11.30205-商品和服務支出(類)水費(款)2022年年初預算數為0.29萬元,其中:行政運行0.29萬元(其中:基本支出0.29萬元;項目支出0.00萬元)。

      12.30206-商品和服務支出(類)電費(款)2022年年初預算數為0.29萬元,其中:行政運行0.29萬元;其他環境保護管理事務支出0.00萬元;一般行政管理事務0.00萬元(其中:基本支出0.29萬元;項目支出0.00萬元)。

      13.30207-商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年年初預算數為3.00萬元,其中:行政運行1.00萬元;其他污染防治支出2.00萬元(其中:基本支出1.00萬元;項目支出2.00萬元)。

      14.30211-商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年年初預算數為6.87萬元,其中:行政運行3.37萬元;其他污染防治支出3.50萬元(其中:基本支出3.37萬元;項目支出3.50萬元)。

      15.30213-商品和服務支出(類)維修(護)費(款)2022年年初預算數為5.00萬元,其中:其他污染防治支出5.00萬元(其中:基本支出0.00萬元;項目支出5.00萬元)。

      16.30217-商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年年初預算數為5.30萬元,其中:行政運行5.30萬元(其中:基本支出5.30萬元;項目支出0.00萬元)。

      17.30218-商品和服務支出(類)專用材料費(款)2022年年初預算數為3.98萬元,其中:行政運行3.98萬元(其中:基本支出0.00萬元;項目支出3.98萬元)。

      18.30226-商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年年初預算數為5.60萬元,其中:行政運行1.00萬元;其他污染防治支出4.60萬元(其中:基本支出1.00萬元;項目支出4.60萬元)。

      19.30227-商品和服務支出(類)委托業務費(款)2022年年初預算數為72.00萬元,其中:其他污染防治支出72.00萬元(其中:基本支出0.00萬元;項目支出72.00萬元)。

      20.30228-商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年年初預算數為4.85萬元,其中:行政運行4.85萬元(其中:基本支出4.85萬元;項目支出0.00萬元)。

      21.30229-商品和服務支出(類)福利費(款)2022年年初預算數為6.24萬元,其中:行政運行6.24萬元(其中:基本支出6.24萬元;項目支出0.00萬元)。

      22.30231-商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2022年年初預算數為10.25萬元,其中:行政運行4.85萬元; 其他污染防治支出5.40萬元(其中:基本支出4.85萬元;項目支出5.40萬元)。

      23.30239-商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年年初預算數為11.88萬元,其中:行政運行11.88萬元(其中:基本支出11.88萬元;項目支出0.00萬元)。

      24.30299-商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年年初預算數為8.24萬元,其中:行政運行5.26萬元;其他污染防治支出2.98萬元(其中:基本支出5.26萬元;項目支出2.98萬元)。

      25.30302-對個人和家庭補助(類)退休費(款)2022年年初預算數為13.07萬元,其中:行政單位離退休13.07萬元(其中:基本支出13.07萬元;項目支出0.00萬元)。

      26.30902-資本性支出(基本建設)(類)辦公設備購置(款)2022年年初預算數為6.04萬元,其中:行政運行6.04萬元(其中:基本支出0.00萬元;項目支出6.04萬元)。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年無市對下專項轉移支付項目清單項目情況。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年無與中央、省配套事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額10.02萬元,其中:政府采購貨物預算10.02萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計15.55萬元,較上年減少0.05萬元,下降0.32%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年持平,無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年公務接待費預算為5.30萬元,較上年增加0.05萬元,增長0.95%,國內公務接待批次為66次,共計接待528人次。比上年度增加的原因是有人員變化,系統提取額增加。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年公務用車購置及運行維護費為10.25萬元,較上年減少0.10萬元,下降0.98%。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年持平,無變化;公務用車運行維護費10.25萬元,較上年減少0.10萬元,下降0.98%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。減少的主要原因:單位為厲行節約,嚴格控制公務用車運行維護費支出。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年本單位重點項目2個,績效目標分別如下:

      1)2021年污染防治工作經費,績效目標是:貫徹落實《國務院辦公廳關于加強環境監管執法的通知》文件精神,加強環境監管執法,嚴懲環境違法行為,確保環境安全,改善環境質量;健全環境監管機制、明確環境監管責任、實現環境監管規范化、科學化和效能化。

      2)污染防治工作經費,績效目標是:1、貫徹落實《國務院辦公廳關于加強環境監管執法的通知》文件精神,加強環境監管執法,嚴懲環境違法行為,確保環境安全,改善環境質量;健全環境監管機制、明確環境監管責任、實現環境監管規范化、科學化和效能化。2、完成環境管理和生態環境質量考核指標監測,確保監測資料連續有效。3、六五環境日等環保宣教工作開展。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局瀾滄分局2022年機關運行經費安排44.34萬元,比2021年機關運行經費44.31萬元增加0.03萬元,增0.07%。變化原因是人員增減變動。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年12月31日,普洱市生態環境局瀾滄分局資產總額584.33萬元,其中,流動資產1.56萬元,固定資產572.77(凈值)萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產10.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少472.72萬元,其中固定資產增加0.00萬元。報廢報損資產三大項,賬面原值167.46萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

       

      監督索引號53080003200301000111

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