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      普洱市生態環境局江城分局2022年部門預算編制說明
      索引號: 1014-/2022-0331003 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-03-31 16:14:42
      主題詞: 發布機構: 市生態環境局 文    號:
       

      監督索引號53080003200300900000

       

      普洱市生態環境局江城分局2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市生態環境局江城分局2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市生態環境局江城分局2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算

      七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      、部門政府采購預算

      十三、政府購買服務預算表

      、市對下轉移支付預算表

      、對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表


       

      普洱市生態環境局江城分局2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1.貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策;根據職責擬訂有關規范性文件。

      2.牽頭開展生態文明建設和環境保護調查研究;擬訂并組織實施生態文明建設和環境保護的制度和規劃;

      3.組織開展生態和環境保護執法檢查,牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件調查處理;建立健全突發環境事件的應急預警機制,協調解決跨地區的環境污染糾紛;負責生態和環境保護行政稽查。

      4.承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任;負責對經濟和技術政策、發展規劃以及經濟開發計劃進行環境影響評價,組織審查開發建設規劃環境影響評價,組織和監督建設項目環境影響評價制度和“環境治理設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用”的“三同時”制度的實施,按照規定審批建設項目環境影響評價文件。

      5.負責環境污染防治的監督管理。對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的污染防治和生態環境保護實施統一監督管理;組織實施化學品環境管理;組織實施排污申報、排污許可和限期治理制度;組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

      6.組織開展生態環境質量調查,進行生態環境質量分析和評估,組織開展生態縣創建工作,指導生態村、生態鄉鎮建設工作。

      7.負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治工作。

      8.負責全縣的地表水、飲用水源地和大氣、噪聲、土壤等環境監測工作;組織開展環境質量監測、污染源監督性監測和突發性環境污染應急監測工作;

      9.依法公開環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排污費的征收和使用情況等信息,完善公眾參與程序,為公民、法人和其他組織參與和監督環境保護提供便利。

      10.完成普洱市生態環境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

      (二)機構設置情況

      普洱市生態環境局江城分局為普洱市生態環境局的二級預算單位,是財政全額供給單位,采用財政執行政府會計制度,獨立編制機構數3個,其中:行政單位1個(局機關),參照公務員法管理的事業單位1個(綜合行政執法大隊),其他事業單位1個(環境監測站)。獨立核算機構數1個,為普洱市生態環境局江城分局。

      (三)重點工作概述

      1.持之以恒,扎實抓好環境保護督察整改。2016年至2019年中央和省委省政府“四輪”環境保護督察反饋意見問題及轉辦件涉及江城縣共64項整改任務,已整改完成60項,達時序進度4項,完成驗收銷號37項。其中:2016年中央環境保護督察反饋問題共19項整改任務,已完成17項,達到時序進度2項(長期堅持);2017年省級環境保護督察反饋問題共28項整改任務,已完成28項,已驗收28項;2018年中央環境保護督察“回頭看”反饋問題共8項整改任務,已完成8項,已驗收7項;2019年省級環境保護督察“回頭看”反饋問題共9項整改任務,已完成7項,達到序時進度2項,已驗收2項。

      2.2021年第二輪中央生態環境保護督察反饋問題涉及江城縣整改任務共12,已完成6項,達到序時進度6。投訴舉報問題轉辦件1件,目前已完成整改并得到市級部門驗收銷號。未完成整改的主要問題:環境空氣質量改善的壓力依然巨大、形勢依然嚴峻。建筑施工揚塵管控寬松、秸稈焚燒控制不力、餐飲油煙治理不全面等問題突出。

      3.省委專項巡視生態環境保護反饋意見問題涉及江城縣25項,完成整改19項,達到序時進度6項;市委專項巡察生態環境保護反饋意見問題涉及江城縣25項,完成整改16項,達到序時進度9項。

      4.今年96日省生態環境聯合執法檢查工作組對我縣開展現場執法檢查,推送檢查企業116戶,其中檢查87戶、反饋204個生態環境問題,移交案件7件,經過復審達到立案6家,處罰金額62.58萬元。截至202112月,完成整改184個問題,正在整改20個問題,整改完成率90.20%。

      5.狠抓藍天保衛戰重點工作。一是建立建筑施工工地管理清單,加強城區主干道運輸車輛揚塵整治執法檢查,嚴格執行“六個百分百”揚塵管控制度,對城區工地下發了揚塵治理限期整改通知書,責令其限期整改。二是加強城市綜合監管。嚴控銷售和使用高污染燃料;開展城區加油站環境執法專項檢查,確保油氣回收裝置正常運行;開展城區煙花爆竹銷售點和儲存點大排查,劃定縣城建成區煙花爆竹禁燃放區域,強化春節期間煙花爆竹管控;組織開展縣城區汽車修理廠執法檢查,強化揮發性有機物污染防治;三是開展重點工程和企業廢氣達標管控。結合“雙隨機、一公開”,先后對木材加工、制糖加工、采石場和重點工程建設項目等進行環境風險隱患排查、檢查,完成全縣范圍內僅存的5家燃煤鍋爐淘汰和整治,督促重點工程建設項目和18家企業對存在問題進行了整改,確保污染治理設施正常運行。四是制定了《江城縣建筑工地輕微污染天氣錯峰建設方案》和《江城縣輕微污染天氣重點企業限產限排實施方案》。去年,召開3次大氣污染防治工作專題會,328日啟動輕度污染天氣一級響應,要求建成區內所有建筑工地采取錯峰建設、限產限排措施,切實加強揚塵管控。

      6.狠抓碧水保衛戰重點工作。一是嚴格落實河(湖)長制,加強水環境污染隱患排查整治。二是加強飲用水水源保護。開展了縣級集中式飲用水水源地(苘麻河水庫)保護區重新劃定工作。有序推進6個鄉(鎮)級集中式飲用水水源地保護區劃定和后備飲用水水源地(么等水庫徑流區村落環境綜合)整治工作。重新劃定整董鎮飲用水水源地,其余5個保護區已建設完工,么等水庫徑流區村落環境綜合整治項目主體現已完工。三是有序推進農村環境綜合整治項目。完成了勐烈湖上游張家寨、段家寨等5個自然村農村生活污水治理工程。擬訂《江城縣農村生活污水治理設施運行維護管理辦法(試行)》,進一步改善農村環境綜合整治設施“重建輕管”的突出問題。四是完成污水處理廠提標改造工程項目,由原來的出水水質國家級一級B標準提升至一級A標準,目前江城縣生活污水處理廠生產運營情況正常,各項指標均達到排放標準。

      7.狠抓凈土保衛戰重點工作。認真貫徹落實“土十條”和《土壤污染防治法》,落實國家土壤污染防治計劃,加強城市面山、非煤礦山環境治理,嚴厲打擊亂堆、亂放、遺撒危險廢物等行為。一是組織開展了固體廢物大排查專項行動,完成了農用地土壤污染狀況詳查點位核實工作,加強6戶重點行業企業日常監管,縣內1戶疑似污染地塊(瀾滄鉛礦松山林采選廠)完成初步調查報告,并通過了市級評審。二是有序推進2家尾礦庫污染防治工作,進行了風險評估,督促制定了《突發環境事件應急預案》和《尾礦庫環境風險防治方案》。三是嚴格執行危險廢物經營許可、轉移等管理制度,加強醫療廢物和有毒有害化學品監管,嚴格監督11家醫療機構醫療廢物由具備資質的第三方進行集中處置。四是全面開展汽車維修企業危險廢物收集轉運和處理處置專項檢查工作,現場責令問題企業進行整改,形成問題清單,督促企業進一步落實主體責任。五是完成了勐烈鎮生活垃圾熱解廠2000噸生活垃圾滯留問題的清理整改,確保對周邊環境不造成污染風險。六是農業面源污染防治工作取得新進展。嚴格《農藥經營許可證》的審核發放管理工作,大力推廣農藥、化肥減量增效。

      8.積極推進排污許可證核發工作。將控制污染物排放許可證建設列為固定污染源環境管理的核心制度,實行“一企一證”,全面實施排污許可制度。年內共核發排污許可證29家,登記企業87家,做到“應發盡發、應登盡登”。

      9.一是嚴格執行“雙隨機、一公開”制度,定期對污染源企業進行隨機抽查,年內共開展生態環境安全隱患排查、河道采砂石專項行動、危險廢物專項整治、重點建設項目“三同時”專項檢查執法行動共4項,出動執法人員310余人次,檢查企業192家次。立案查處并行政處罰18家,處罰金額124.39萬元,未發生行政復議和行政訴訟案件。二是著力解決群眾關心的環境問題,認真接待群眾來電、來信、來訪,確保12369值班投訴熱線電話的暢通,及時處理上級部門及其他部門交辦轉辦的環境信訪案件。年內接到各類環境信訪案件共9件,目前已辦理8件。中央環保督察期間收到1件舉報件,經調查核實屬于不屬實案件。三是優化審批服務,縮短審批時限,做好“互聯網+政務服務”及網上環境影響登記服務,嚴格環評報批程序,嚴把環保審批關,完成環境影響評價報告表審批項目14個,網上備案登記表47個,督促企業完成自主驗收項目15個。

      10.抓實縣域生態環境質量監測評價與考核工作。自2015年開始參與云南省縣域生態環境質量監測評價與考核工作?!笆濉逼陂g的縣域生態環境質量未發生較大變化,2019年考核結果為輕微變好,其余年度考核結果為基本穩定。為做好2021年度縣域生態環境質量監測評價與考核工作,制定了《江城縣2021年度縣域生態環境質量監測評價與考核工作實施方案》,明確了各相關部門工作職責,保障各項考核指標按質按量報送,現正開展2021年度考核臺賬收集,于明年125日經市級審核上報省級。

      11.科學編制生態環境保護“十四五”規劃。為進一步推進江城縣“十四五”時期生態環境保護和生態文明建設工作,促進江城縣社會經濟發展與生態環境建設全面協調可持續發展,委托第三方編制完成《江城縣生態環境保護“十四五”規劃》,現正進行第二輪部門意見征求中。

      12.緊緊圍繞“美麗中國,我是行動者”提升公民生態文明意識行動計劃(2021-2025),多方聯動、多措并舉,打好“線上線下”宣傳的“組合拳”,低碳、生態的生活理念深入人心。一是開展形式多樣、內容豐富的宣傳活動。組織開展“4.15核安全宣傳日”、“5.22國際生物多樣性日”、“6.5世界環境日”、“6.17低碳日”“8.12世界大象日”等宣傳活動,發放各類宣傳材料5千余冊;二是組織開展企業污染防治技能技術培訓3期,提高業主環保意識。平時利用下鄉、進企業督察等契機,解答各類環保咨詢500余人次。三是運用報刊、廣播、電視、網絡、微信、微博等多種傳播方式,營造生態文明建設的良好社會輿論氛圍。四是組織開展環保設施公眾開放活動1次(江城縣污水處理廠環保設施向公眾開放活動),讓廣大市民親身感受企業產污、治污環節,有效保障公民對環境保護的知情權、參與權、監督權,營造人人參與生態環境保護的社會氛圍。

      二、預算單位基本情況

      普洱市生態環境局江城分局編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制28人,其中:行政編制7人,工勤編制1人,事業編制20人。在職實有20人,其中:財政全額保障20人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員2人,其中:離休 0人,退休 2人。

      車輛編制1輛,實有車輛1輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入399.94萬元,其中:一般公共預算399.94萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年對比增加43.63萬元,增長12.24%,主要原因是:人員經費增加,新招考進入4名人員,人員工資福利支出增加,主要是津貼補貼,獎金及社會保險費等增加。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入 399.94萬元,其中:本年收入399.94萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款399.94萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比增加43.36萬元,增長12.24%,主要原因是:人員經費增加,新招考進入4名人員,人員工資福利支出增加,主要是津貼補貼,獎金及社會保險費等增加。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出 399.94萬元。財政撥款安排支出 399.94萬元,其中:基本支出353.10萬元,與上年對比增加33.30萬元,增長10.41%,主要原因是:人員經費增加,新招考進入4名人員,人員工資福利支出增加,主要是津貼補貼,獎金及社會保險費等增加;項目支出46.84萬元,與上年對比增長10.33萬元,增長28.29%,主要原因是:項目經費增加,項目數量與去年相比有所增加。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      2022年部門一般公共預算當年撥款 399.94元,比2021年預算數增加43.63元,增長12.24%。 

      1.2080505社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為26.06元,比2021年預算數增加2.78元,增長11.94%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      2.2080501社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為3.29元,比2021預算數增加0.00元,增長0.00%。主要用于:單位退休人員退休費支出。  

      3.2089999社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為0.49元,比2021年預算數增加0.04元,增長9.52%。主要用于:其他社會保障和就業支出。

      4.2101101衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為17.17元,比2021年預算數增加0.67元,增長4.06%。主要用于:行政單位醫療支出。

      5.2101103衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為5.08元,比2021年預算數減少0.92元,下降15.33%。主要用于:公務員醫療補助支出。

      6.2101199衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為1.40元,比2021年預算數增加0.24元,增加20.69%。主要用于:其他行政事業單位醫療支出。

      7.2110101能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為304.39元,比2021年預算數增加36.72元,增長13.72%。主要用于:行政運行。

      8.2110399節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)2022預算數為18.00元,比2021年預算數增加18.002021預算未安排)。主要用于:其他污染防治支出。

      9.2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為24.06元,比2021年預算數增加2.62元,增長12.22%。主要用于:住房公積金支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.30101工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為73.98元,其中:基本支出73.98元,項目支出0.00元。

      230102工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為69.78元,其中:基本支出69.78元,項目支出0.00元。

      330103工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為47.65元,其中:基本支出44.95元,項目支出2.70元)。

      430107工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為49.49元,其中:基本支出49.49元,項目支出0.00元。

      5.30108工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為26.06元,其中:基本支出26.06元,項目支出0.00元。

      6.30110工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為17.17元,其中:基本支出17.17元,項目支出0.00元。

      7.30111工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為5.08元,其中:基本支出5.08元,項目支出0.00元。

      8.30112工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為1.90元,其中:基本支出1.90元,項目支出0.00元。

      9.30113工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為24.06元,其中:基本支出24.06元,項目支出0.00元。

      10.30201商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為4.38元,其中:基本支出1.27元,項目支出3.11元。

      11.30205商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為0.25元,其中:基本支出0.25元,項目支出0.00元。

      12.30206商品和服務支出(類)電費(款)2022年預算數為0.25元,其中:基本支出0.25元,項目支出0.00元。

      13.30207商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為1.38元,其中:基本支出1.38元,項目支出0.00元。

      14.30228商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為3.86元,其中:基本支出3.86元,項目支出0.00元。

      15.30211商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為14.26元,其中:基本支出7.90元,項目支出6.36元。

      16.30217商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為0.79萬元,其中:基本支出0.79萬,項目支出0.00萬元。

      17.30215商品和服務支出(類)會議費(款)2022年預算數為0.55元,其中:基本支出0.55元,項目支出0.00元。

      18.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為1.26元,其中:基本支出1.26元,項目支出0.00元。

      19.30216商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為0.55元,其中:基本支出0.55元,項目支出0.00元)。

      20.30299商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為3.87元,其中:基本支出3.87元,項目支出0.00元。

      21.30231商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2022年預算數為3.12元,其中:基本支出2.12元,項目支出1元。

      22.30239商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2022年預算數為13.85元,其中:基本支出13.29元,項目支出0.56元。

      23.31002資本性支出(類)信息安全設備購置(款)2022年預算數為1.60元,其中:基本支出0.00元,項目支出1.60元。

      24.30227商品和服務支出(類) 委托業務費(款)2022年預算數為18.00元,其中:基本支出0.00元,項目支出18.00元。

      25.30226商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年預算數為9.20元,其中:基本支出0.00元,項目支出9.20元。

      26.30302對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為3.29元,其中:基本支出3.29萬元,項目支出:0.00萬元。

      27.30224被裝購置費(類)被裝購置費(款)2022年預算數為4.31萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出:4.31萬元。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市生態環境局江城分局2022無市對下專項轉移支付項目清單項目情況。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市生態環境局江城分局2022無與中央、省配套事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市生態環境局江城分局2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額6.53萬元,其中:政府采購貨物預算6.53萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局江城分局2022一般公共預算財政撥款三公經費合計3.91萬元,較上年增加3.11萬元,增長388.75%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市生態環境局江城分局2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年持平,無變化。共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市生態環境局江城分局2022年公務接待費預算為0.79萬元,較上年減少0.01萬元,下降1.25%,國內公務接待批次為40次,共計接待400人次。

      增減變化原因:公務接待工作全面貫徹落實中央八項規定及厲行節約的相關要求,嚴格控制公務接待費用,公務接待費用預算減少。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市生態環境局江城分局2022年公務用車購置及運行維護費為3.12萬元,較上年增加3.12萬元,增長100.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年持平,無變化;公務用車運行護費為3.12萬元,較上年增加3.12萬元,增長100.00%。共計劃撥公務用車1輛(2021年4月由普洱市交通運輸局調撥),年末公務用車保有量為1輛。

      增減變化原因:因我單位沒有公車,申請從普洱市交通運輸局調撥了一輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022普洱市生態環境局江城分局重點項目 1個,績效目標如下:

      環境監測監察工作經費,績效目標是:1、開展雙隨機,一公開日常監管工作,全年對21家企業進行抽查,逐漸減少違法現象,消除環境安全隱患;2、2022年底普洱市生態環境局江城分局生態環境監測站5人具備至少五項指標檢測資質;3、按地表水河流,湖庫采樣標準,完成市局指派的采樣任務,確保水樣符合標準;4、開展村級集中式飲用水水源地環境保護區劃定;排污許可證監管;2022年將按要求對產廢企業進行監督考核;5、按照《江城縣農村生活污水治理專項規劃》,開展農村生活污水治理工作,編制實施方案,爭取項目入庫。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      三公經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局江城分局2022年機關運行經費安排37.34萬元,較上年增加6.32萬元,增長20.37%。主要原因是:人員經費增加,新招考進入4名人員,人員工資福利支出增加,主要是津貼補貼,獎金及社會保險費等增加。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市生態環境局江城分局資產總額351.83萬元,其中,流動資產124.84萬元,固定資產226.99萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加34.47萬元,其中固定資產增加0.39萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

       

      監督索引號53080003200300900111

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        [_普洱市生態環境局江城分局預算公開附表20220331110854643  56K]
       
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