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      普洱市生態環境局孟連分局2022年部門預算編制說明
      索引號: 1014-/2022-0331002 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-03-31 08:51:46
      主題詞: 發布機構: 市生態環境局 文    號:
       

      監督索引號53080003200301100000

      普洱市生態環境局孟連分局2022年預算公開目錄

       

      第一部分 普洱市生態環境局孟連分局2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市生態環境局孟連分局2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本次下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、市對下轉移支付預算表

      十五、市對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

       

       

      普洱市生態環境局孟連分局2022年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1.貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策;根據職責擬訂有關規范性文件。

      2.牽頭開展生態文明建設和環境保護調查研究;擬訂并組織實施生態文明建設和環境保護的制度和規劃;

      3.組織開展生態和環境保護執法檢查,牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件調查處理;建立健全突發環境事件的應急預警機制,協調解決跨地區的環境污染糾紛;負責生態和環境保護行政稽查。 

      4.承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任;負責對經濟和技術政策、發展規劃以及經濟開發計劃進行環境影響評價,組織審查開發建設規劃環境影響評價,組織和監督建設項目環境影響評價制度和治理設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用三同時制度的實施,按照規定審批建設項目環境影響評價文件。

      5.負責環境污染防治的監督管理。對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的污染防治和生態環境保護實施統一監督管理;組織實施化學品環境管理;組織實施排污申報、排污許可和限期治理制度;組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

      6.組織開展生態環境質量調查,進行生態環境質量分析和評估,組織開展生態縣創建工作,指導生態村、生態鄉鎮建設工作。

      7.負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治工作。

      8.負責全縣的地表水、飲用水源地和大氣、噪聲、土壤等環境監測工作;組織開展環境質量監測、污染源監督性監測和突發性環境污染應急監測工作;

      9.依法公開環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排污費的征收和使用情況等信息,完善公眾參與程序,為公民、法人和其他組織參與和監督環境保護提供便利。

      10.承辦縣政府交辦的其他事項。

      (二)機構設置情況

      普洱市生態環境局孟連分局共設置4個內設機構,包括:辦公室、法規宣教與行政審批股、生態保護與環境監測股、污染防治股。

      所屬單位2個,分別是:

      1.普洱市生態環境局孟連分局生態環境監測站。

      2.孟連縣生態環境保護綜合行政執法大隊。

      )重點工作概述

      1.持續抓好中央、省、市歷年來生態環境保護督察反饋問題整改驗收銷號工作。堅持統籌推進,分級整改驗收銷號。持續抓好反饋意見整改工作,認真落實每一項整改措施,按時序進度督促好問題整改驗收銷號,做到完成一件驗收銷號一件。

      2.完成縣城及鄉(鎮)7個集中式飲用水水源地環境問題清理整治,調整東密河取水位置,建設東密水庫防護設施。加強督導及執法檢查,嚴防水源地保護區新增污染源;二是加快項目申報,爭取各級資金支持,推動水源地保護區隔離防護、宣傳標識牌建設和生活源、農業源整治。

      3.加強橡膠、制糖、咖啡等加工企業廢水治理。主要從5方面推進咖啡初加工廢水治理:一是引導經營者改變生產工藝,采用干法代替濕法加工,源頭避免廢水產生。二是引導鼓勵經營者集中加工,減少加工點。三是引導經營者對生產設備進行改造,采用耗水量較少的加工設備。四是組織咖啡加工經營者,提升濕法加工廢水治理設施提升改造,確保外排廢水應達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級標準,并加強達標廢水資源化利用。五是加強環境執法,對落實廢水治理設施改造不到位,超標排放廢水企業依法進行處罰。

      4.重點抓好工業煙塵粉塵治理和秸稈禁燒管控。加大重點產煙塵廢氣企業日常環境執法監管;持續開展外排廢氣監督性抽測監測,對超標排放企業責令停產整改或依法進行處罰。

      二、預算單位基本情況

      普洱市生態環境局孟連分局編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制28人,其中:行政編制6人,工勤人員編制2,事業編制20人。在職實有24人,其中:財政全額保障24人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人2人,其中離休0人,退休2人。

      車輛編制1輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022部門財務總收入479.84萬元,其中:一般公共預算479.84萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年對比增加51.04萬元,增長11.90%,主要原因分析為監測站能力建設項目按工程進度撥款,結轉資金較大。

      (二)財政撥款收入情況

      2022單位財政撥款收入479.84萬元,其中本年收入479.84萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款479.84萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比增加51.04萬元,增長11.90%,主要原因分析為監測站能力建設項目按工程進度撥款,結轉資金較大。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出479.84萬元。財政撥款安排支出479.84萬元,其中:基本支出423.02萬元,與上年對比增加14.22萬元,增長3.48%,主要原因分析為職務職級變動,工資增長;項目支出56.82萬元,與上年對比減少51.69萬元,下降47.64%,主要原因分析非稅收入減少。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于

      1.2080501—社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為6.53元,比2021年預算數增加3.25元,增長99.08%。主要用于:行政單位離退休支出。

      2.2080505—社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為30.86元,比2021年預算數增加8.04元,增長35.23%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      3. 2089999—社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為0.96元,比2021年預算數增加0.18元,增長23.08%。主要用于:其他社會保障和就業支出。

      4. 2101101—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為6.18元,比2021年預算數增加0.31元,增加5.28%。主要用于:行政單位醫療。

      5.2101103—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為7.78元,比2021年預算數增加0.24元,增長3.18%。主要用于:公務員醫療補助。

      6. 2101199—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為1.71元,比2021年預算數增加0.20元,增長13.25%。主要用于:其他行政事業單位醫療支出。

      7.2110101—節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為328.71元,比2021年預算數增加8.60元,增長2.69%。主要用于:行政運行。

      8.2110102—節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為20.00元,比2021年預算數減少46.00元,下降60.53%。主要用于:一般行政管理事務。

      9. 2110299—節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)2022年預算數為11.59元,比2021年預算數減少8.41元,下降42.05%。主要用于:其他環境監測與監察支出。

      10. 2110399—節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)2022年預算數為22.00元,比2021年預算數增加22.00元,增長100.00%。主要用于:其他污染防治支出。

      11. 2210201—住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為29.46元,比2021年預算數增加1.84元,增長6.66%。主要用于:住房公積金。

      12.2101102—衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為14.06元,比2021年預算數增加0.81元,增長6.11%。主要用于:事業單位醫療。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為82.15萬元,其中:基本支出82.15萬元,項目支出0.00萬元。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為66.19萬元,其中:基本支出66.19萬元,項目支出0.00萬元。

      3.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為61.43萬元,其中:基本支出58.20萬元,項目支出3.23萬元。

      4.工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為82.22萬元,其中:基本支出82.22萬元,項目支出0.00萬元。

      5.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為30.86萬元,其中:基本支出30.86萬元,項目支出0.00萬元。

      6.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為20.24萬元,其中:基本支出20.24萬元,項目支出0.00萬元。

      7.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為7.78萬元,其中:基本支出7.78萬元,項目支出0.00萬元。

      8.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為2.67萬元,其中:基本支出2.67萬元,項目支出0.00萬元。

      9.工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為29.46萬元,其中:基本支出29.46萬元,項目支出0.00萬元。

      10.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為5.81萬元,其中:基本支出5.21萬元,項目支出0.60萬元。

      11.商品和服務支出(類)水費(款)2022年預算數為0.2萬元,其中:基本支出0.2萬元,項目支出0.00萬元。

      12.商品和服務支出(類)電費(款)2022年預算數為0.45萬元,其中:基本支出0.45萬元,項目支出0.00萬元。

      13.商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為2.50萬元,其中:基本支出2.50萬元,項目支出0.00萬元。

      14.商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為4.61萬元,其中:基本支出4.61萬元,項目支出0.00萬元。

      15.商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為0.70萬元,其中:基本支出0.70萬元,項目支出0.00萬元。

      16.商品和服務支出(類)委托業務費(款)2022年預算數為24.40萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出24.40萬元。

      17.商品和服務支出(類)被裝購置費(款)2022年預算數為7.96萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出7.96萬元。

      18.商品和服務支出(類)工會經費類(款)2022年預算數為6.79萬元,其中:基本支出5.45萬元,項目支出1.34萬元。

      19.商品和服務支出(類)培訓費(款)2022年預算數為0.40萬元,其中:基本支出0.40萬元,項目支出0.00萬元。

      20.商品和服務支出(類)其他交通費(款)2022年預算數11.82萬元,其中:基本支出8.82萬元,項目支出3.00萬元。

      21.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為3.76萬元,其中:基本支出1.51萬元,項目支出2.25萬元。

      22.商品和服務支出(類)會議費(款)2022年預算數為0.40萬元,其中:基本支出0.40萬元,項目支出0.00萬元。

      23.商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為9.83萬元,其中:基本支出4.47萬元,項目支出5.36萬元。

      24.商品和服務支出(類)租賃費(款)2022年預算數為4.64萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出4.64萬元。

      25.商品和服務支出(類)辦公設備購置費(款)2022年預算數為2.29萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出2.29萬元。

      26.對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為6.53萬元,其中:基本支出6.53萬元,項目支出0.00萬元。

      27.商品和服務支出(類)勞務費(款)2022年預算數為2.25萬元,其中:基本支出2.00萬元,項目支出0.25萬元。

      28.商品和服務支出(類)印刷費(款)2022年預算數為1.50萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出1.50萬元。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      普洱市生態環境局孟連分局2022年無市對下專項轉移支付項目清單項目情況。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      普洱市生態環境局孟連分局2022年無市與中央、省配套事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市生態環境局孟連分局2022年無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額14.00萬元,其中:政府采購貨物預算12.50萬元、政府采購服務預算1.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局孟連分局2022一般公共預算財政撥款三公經費合計0.70萬元,較上年減少2.64萬元,下降79.04%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市生態環境局孟連分局2022因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      普洱市生態環境局孟連分局2022年公務接待費預算0.70萬元,較上年減少0.01萬元,下降1.43%,國內公務接待批次為35次,共計接待171人次。

      增減變化原因為公務接待工作全面貫徹落實中央八項規定及厲行節約的相關要求,嚴格控制接待標準及陪同人數,減少了接待費用預算。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市生態環境局孟連分局2022年公務用車購置及運行維護費0.00萬元,較上年減少2.63萬元,下降100.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年減少2.63萬元,下降100.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      增減變化原因公務用車報廢,公務用車保有量為0,不做公務用車運行維護費預算。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年普洱市生態環境局孟連分局重點項目1個,績效目標如下:

      孟連縣污染防治攻堅戰項目資金,績效目標是:1.以改善全縣生態環境質量為核心,完成污染防治攻堅任務為目標,開展孟連縣轄區水、土、氣、噪聲、固廢等領域污染防治、環境問題投訴及“重區域、重點流域、重點行業和重點問題”環境執法檢查。2.監測站辦公室桌椅、打印機等設施配置,復印紙張采購。3.通過委托社會監測服務機構,完成南卡江、孟連縣6個鄉鎮及部分農村集中式飲用水源地源頭水質監測;對咖啡初加工廢水整治成效、縣城建成區餐飲油煙整治成效進行污染物達標監測;完成縣城建成區黑臭水體排查,完成南碾河、南吒河、南壘河城區段水質監測。結合環境投訴舉報案件,必要時對環境違規企業外排污染物進行監測。4.在與生態環境保護相關的日子開展宣傳教育活動,提升民眾污染防治意識。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:指各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      三公經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市生態環境局孟連分局2022年機關運行經費安排34.82萬元,與上年對比減少6.84萬元,下降16.42%,主要原因分析人員退休,人員減少,相關經費減少。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,普洱市生態環境局孟連分局資產總額293.56萬元,其中,流動資產56.14萬元,固定資產231.42萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產6.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加5.00萬元,其中流動資產增加0.00萬元,固定資產增加5.00萬元,無形資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20211231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產月報數。

       

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