<track id="3rzpj"></track>
      <noframes id="3rzpj"><pre id="3rzpj"><strike id="3rzpj"></strike></pre>

      首頁

      首頁  >  公開信息內容
      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年部門預算編制說明
      索引號: 1013-/2022-0331001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2022-03-31 09:29:02
      主題詞: 發布機構: 市自然資源和規劃局 文    號:
       

      監督索引號53080003200200300000

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心

      2022年部門預算編制說明

       

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心

      2022年預算公開目錄

      第一部分 普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      九、項目支出績效目標表(本級下達)

      十、項目支出績效目標表(另文下達)

      十一、政府性基金預算支出預算表

      十二、部門政府采購預算表

      十三、政府購買服務預算表

      十四、省對下轉移支付預算表

      十五、省對下轉移支付績效目標表

      十六、新增資產配置表

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1.根據中心城區城市總體規劃,依法收儲土地,優先盤活國有存量土地,對土地市場進行調控、促進土地資源的合理配置,保證政府掌控土地一級市場;

      2.依法對收回、收儲的儲備土地管理,并進行出讓前的開發與合理利用。編制年度土地儲備計劃、土地儲備實施方案,積極爭取土地儲備專項債券資金,加強對資金的監督管理;

      3.對市轄區內土地使用權交易行為監督檢查并依法進行管理;

      4.對市轄區國有土地使用權及全市礦業權“招、拍、掛交易行為監督檢查并依法進行管理。

      其他事項:受局委托依法做好中心城區范圍內市本級組織供應的土地成本清算管理和土地出讓前的報件等工作。

      (二)機構設置情況

      收儲中心,是2003年8月25日由原思茅市人民政府批準成立,具有獨立法人資格、隸屬于普洱市國土資源局下設全額撥款的正科級事業單位。我單位已是末級單位,下設3個科室,分別為:辦公室、財務室、綜合科。2020年根據《中共普洱市委機構編制委員會辦公室關于普洱市自然資源和規劃局所屬事業單位機構編制方案的通知》普編辦2020〕122號,核定事業編制13名。其中主任1名(正科級)、副主任2名(副科級)。編制結構為:管理人員編制8名、專業技術人員編制4名、工勤人員編制2名。

      (三)重點工作概述

      按照《普洱市人民政府關于思茅區土地管理工作有關事項的批復》(普政復2013〕191號)精神,普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心主要負責中心城區(思茅鎮、南屏鎮、倚像鎮)國有建設用地的收儲、土地一級開發整理工作、日常管護等工作。具體為:

      1.2022年土地儲備計劃

      結合中心城區基礎設施和城市建設對土地的需求,市自然資源和規劃局會同市財政局編制完成2022年土地儲備計劃,普洱市中心城區擬計劃儲備土地1,405.75畝,預計所需資金54,210.87萬元(附:2022年土地儲備計劃表)。

      2.積極協調組織好中心城區土地一級開發整理工作

      規范普洱市中心城區土地一級開發行為,緩解財政資金壓力,實行全域“凈地”供應的目標,2021年,市土地收購儲備和礦業權管理中心按照《普洱市中心城區土地一級開發整理實施方案》,通過公共資源交易服務中心以公開招投標方式確定了普洱城市更新有限公司為項目承擔主體,中標地塊共10個(即:悅山云庭地塊、火車站片區地塊、天簌音樂小鎮、普洱茶小鎮、融創國際大健康地塊、象山國際項目地塊、普洱大健康地塊、曼中田地塊、思茅街道曼窩預留用地地塊、思茅街道岔路預留用地地塊),中標價格為110,292.00萬元。

      3.做好2018年土地儲備專項債券資金項目收尾工作

      已實施2018年普洱市市本級土地儲備債券項目共6、征收和收儲土地1,428.25畝、專項債券資金累計45,000.00萬元,分別為:曼歇壩片區(一期)(匯源小鎮)、專項債券資金為10,000.00萬元;南屏鎮片區(一期)(普洱茶小鎮)、專項債券資金為10,000.00萬元;南屏鎮片區(二期)(天壁水泥)、專項債券資金為5,000.00萬元;南屏鎮片區(三期)(跑馬場)、專項債券資金為10,000.00萬元;普洱象山國際生態養生度假區(二期)、專項債券資金為5,000.00萬元;滑石板片區、專項債券資金為5,000.00萬元。目前,項目已基本實施完畢,下步將做好2018年土地儲備專項債券資金項目收尾工作。

      4.配合財政等相關部門做好土地收儲資金的申報工作

      結合中心城區基礎設施和城市建設對土地的需求及化解歷史遺留問題的需要,科學測算2022年度所需土地收儲資金,經與財政部門協商,預計2022年度需要土地收儲資金150,000.00萬元。

      5.加強中心城區儲備土地日常管理。

      按照《土地儲備管理辦法》的通知(國土資規2017〕17號)精神,部分近期沒有開發建設計劃的儲備土地,經城市規劃行政主管部門同意、承諾不修建永久性建筑物和一旦政府需要使用土地時必須無償無條件自行拆除地上建筑物(構建物)、及確保安全管理的前提下,擬委托思茅區人民政府管護。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預算單位共1個即普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制14人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制14人。在職實有14人,其中: 財政全額保障14人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員8人,其中:離休 0人,退休8人。

      車輛編制0輛,實有車輛0輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2022年部門財務總收入 24,026.30萬元,其中:一般公共預算264.18萬元,政府性基金23,762.12萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年對比增加10,089.90萬元,增長72.40%,增加的主要原因是:土地收購儲備工作得到有力推進,故土地收購儲備項目資金增大。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入24,026.30萬元,其中:本年收入24,026.30萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款264.18萬元,政府性基金預算財政撥款23,762.12萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比增加10,089.90萬元,增長72.40%,增加的主要原因是:土地收購儲備工作得到有力推進,故土地收購儲備項目資金增大。

      四、預算單位支出情況

      2022年部門預算總支出 24,026.30萬元。財政撥款安排支出24,026.30萬元,其中:基本支出264.18萬元,與上年對比增加1.01萬元,增加0.38%,增加的主要原因是:基本工資中的年度正常升薪導致人員工資增加,項目支出23,762.12萬元,與上年對比增加10,088.88萬元,增加73.79%,主要原因:土地收購儲備工作得到有力推進,故土地收購儲備項目資金增大。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      2022普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心一般公共預算當年撥款264.18萬元,比2021年預算數減少1.01萬元,下降0.38%;政府性基金預算23,762.12萬元,2021年預算數增加10,088.88萬元,增長73.79%。

      1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為26.59萬元,比2021年預算數增加0.26萬元,增長0.99%。主要用于:事業單位退休費和退休人員商品服務支出。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為18.70萬元,比2021年預算數增加0.31萬元,增長1.69%。主要用于:事業單位基本養老保險費支出。

      3.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為0.82萬元,比2021年預算數增加0.07萬元,增長9.33%。主要用于:其他社會保障和就業支出。

      4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為12.27萬元,比2021年預算數增加0.32萬元,增長2.68%。主要用于:事業單位醫療支出。

      5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為6.43萬元,比2021年預算數增加0.34萬元,增長5.58%。主要用于:事業單位公務員醫療補助支出。

      6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為1.31萬元,比2021年預算數增加0.05萬元,增長3.97%。主要用于:其他行政事業單位醫療支出。

      7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)2022年預算數為180.34萬元,比2021年預算數增加1.66萬元,增長0.93%。主要用于:本單位事業運行及人員經費的支出。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為17.72萬元,比2021年預算數減少1.99萬元,下降10.01%。主要用于:職工住房公積金支出。

      9.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排支出(款)征地和拆遷補償支出(項)2022年預算數為2,684.36萬元,2021年預算數減少8,141.82萬元,下降75.20%。主要用于:土地收購儲備工作中的征地和拆遷補償支出。

      10.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排支出(款)補助被征地農民支出(項)2022年預算數為461.79萬元,2021年預算數增加461.79元,增長100%。主要用于:土地收購儲備工作中補助被征地農民支出。

      11.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2022年預算數為20,615.96萬元,2021年預算數增加20,581.96元,增長60,535.18%。主要用于:土地收購儲備工作中其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.工資福利支出(類)基本工資(款)2022年預算數為56.78萬元,其中:基本支出56.78萬,項目支出0.00萬元。

      2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2022年預算數為3.77萬元,其中:基本支出3.77萬,項目支出0.00萬元。

      3.工資福利支出(類)獎金(款)2022年預算數為30.79萬元,其中:基本支出30.79萬元,項目支出0.00萬元。

      4.工資福利支出(類)績效工資(款)2022年預算數為76.79萬元,其中:基本支出76.79萬元,項目支出0.00萬元。

      5.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2022年預算數為18.70萬元,其中:基本支出18.70萬,項目支出0.00萬元。

      6.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2022年預算數為12.27萬元,其中:基本支出12.27萬,項目支出0.00萬元。

      7.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2022年預算數為6.43萬元,其中:基本支出6.43萬,項目支出0.00萬元。

      8.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2022年預算數為2.13萬元,其中:基本支出2.13萬,項目支出0.00萬元。

      9.工資福利支出(類)住房公積金(款)2022年預算數為17.72萬元,其中:基本支出17.72萬,項目支出0.00萬元。

      10.商品和服務支出(類)辦公費(款)2022年預算數為0.45萬元,其中:基本支出0.45萬元,項目支出0.00元。

      11.商品和服務支出(類)郵電費(款)2022年預算數為0.17萬元,其中:基本支出0.17萬元,項目支出0.00萬元。

      12.商品和服務支出(類)差旅費(款)2022年預算數為1.25萬元,其中:基本支出1.25萬元,項目支出0.00萬元。

      13.商品和服務支出(類)公務接待費(款)2022年預算數為0.16萬元,其中:基本支出0.16萬,項目支出0.00萬元。

      14.商品和服務支出(類)工會經費(款)2022年預算數為2.75萬元,其中:基本支出2.75萬元,項目支出0.00萬元。

      15.商品和服務支出(類)福利費(款)2022年預算數為2.75萬元,其中:基本支出2.75萬,項目支出0.00萬元。

      16.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2022年預算數為5.46萬元,其中:基本支出5.46萬,項目支出0.00萬元。

      17.對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2022年預算數為25.83萬元,其中:基本支出25.83萬,項目支出0.00萬元。

      18.資本性支出(類)土地補償(款)2022年預算數為23,762.12萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出23,762.12萬。

      五、市對下項轉移支付情況

      )與中央配套事項

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心無中央配套事項。

      )按既定政策標準測算補助事項

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心無按既定政策標準測算補助事項。

      (三)經濟社會事業發展事項

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心無經濟社會事業發展事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額129.41萬元,其中:政府采購貨物預算1.41萬元、政府采購服務預算128.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.16萬元,較上年增加0.01萬元,增長6.67%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      我單位無出國工作業務。

      (二)公務接待費

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年公務接待費預算為0.16萬元,較上年增加0.01萬元,增長6.67%,國內公務接待批次為2次,共計接待16人次。

      踐行“厲行節約”精簡不必要的公務接待。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      我單位無車量編制也無公車,故為發生以上費用。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2022年實行績效目標管理的項目共8個,涉及一般公共預算當年撥款0.00元,政府性基金23,762.12萬元,其中,重點項目3個,績效目標如下:

      1.奶牛場片區(市疾控中心項目)土地收儲專項資金1,403.50萬元,績效目標是:普洱市自然資源和規劃局收到思茅區人民政府關于協調解決奶牛場片區(市疾控中心項目)土地征拆補償資金的函,思政函〔2021〕162 號。區人民政府按照市城鄉規劃建設和土地資產管理委員會等有關會議要求,市疾控中心項目用地規劃選址在奶牛場片區69.3畝?,F經思茅區測算,市疾控中心項目用地征拆補償工作經費合計所需資金1,403.50萬元。

      2.普洱融創國際大健康度假區項目土地收儲專項資金1,000.00萬元,績效目標是:為加快城市基礎設施建設,落實中心城區總體規劃,市自然資源和規劃局委托思茅區人民政府對位于思茅區南屏鎮光坡村民小組的集體土地進行征收,計劃征收土地面積7,936畝。2019年10月18日已掛牌出讓給普洱融錦置業開發有限公司,面積596.73畝,用于融創普洱國際大健康度假區項目。目前,融創普洱國際大健康度假區項目已累計征收2,136.85畝,思茅區政府已提供了近期土地征拆資金報賬資料,金額7,802.24萬元,市自然資源和規劃局對其提供的報賬資料進行審核,擬對7,198.85元進行報賬處理(其中3,290.64萬元已納入2021年財政預算),其余資金4,511.60萬元中尚有603.39萬元(重點是搬遷獎勵等資金尚未明確),待市人民政府明確后再另行報賬處理。為加快土地征拆和資金的報賬工作,現需市人民政府給予預撥土地收儲資金1000.00元(大寫:壹仟萬元)。

      3.大茶都項目1、3號地塊土地收儲專項資金20,615.96萬元,績效目標是:市自然資源和規劃局于2016年12月以帶規劃方案掛牌出讓方式公開出讓普洱大道與振興大道交叉口旁大茶都項目的三宗土地,云南能投普洱建設投資有限公司摘牌三宗項目用地,共計285.03畝,土地用途為商服兼容部分住宅用地,土地出讓價款37,113.51萬元,繳納稅款1,113.41萬元,稅費共計38,226.92萬元已全部交納,并取得《建設用地批準書》和《不動產權證》。根據(普資規發2019〕821號)和(普政復2020〕8號)精神,經多次協商,同意在收儲1、3號地塊價格補償方面,按照普洱建投公司實際繳納的土地出讓金(17,114.01萬元)、契稅印花稅(521.98萬元)、實施的零星工程(162.01萬元)及產生的利息(2,817.96萬元,按中國人民銀行發布的同期銀行貸款基準利率進行測算、計息時間從2016年12月21日至2020年4月14日),共計20,615.96萬元。

      、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

      一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      各部門預算收入:包括本級財政安排給本部門及其所屬各單位的預算撥款收入和其他收入。

      各部門預算支出:是與部門預算收入相對應的支出,包括基本支出和項目支出。

      基本支出:各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

      項目支出:各部門、各單位為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

      結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      “三公”經費按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及按規定保留公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      “三公”經費預算數指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年機關運行經費安排12.97萬元,與上年對比增加0.34萬元,增長2.69%,主要原因是:工資基數增加后導致系統核算時公用經費增加。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年12月31日,普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心資產總額520,674.05萬元,其中,流動資產303,290.89萬元,固定資產3.31萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程217,379.85萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加0.00萬元,其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

       

      監督索引號53080003200200300111

      下載Word 下載PDF
          附件下載:
        [普洱市土地收購儲備和礦業權管理中心2022年部門預算公開表  179K]
       
      欧美日韩人妻精品一区二区三区